<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 8,02 € | 17.1.2019 | SPP | FA plyn budova č. 249 |
| 67 | 5,76 € | 22.3.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda budova č. 211 PZ |
| 62 | 5,76 € | 20.3.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda penzion |
| 63 | 4,32 € | 22.3.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda TJ šatne |
| 68 | 0 € | 22.3.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda dom smutku |
| 64 | 0 € | 22.3.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda dom smutku |
| 36 | 0 € | 1.2.2019 | Základná škola s MŠ | strava ZŠ s MŠ 1/2019 |
| 276 | 0 € | 4.1.2019 | Slovak Telecom | oprava FA |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
