<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 25259 | 6,05 € | 16.10.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 25258 | 414,76 € | 16.10.2025 | OLYMP ERBY,s.r.o. | Diare a perá pre poslancov |
| 25257 | 360 € | 16.10.2025 | Scholaris, s.r.o. | Verejné obstrávanie projekt ihrisko pre každé dieťa 2025 |
| 25256 | 403,69 € | 10.10.2025 | GARANT MARTIN, spol. s r.o. | Výmena UV lampy v UVE dezinfektcii |
| 25255 | 77 € | 10.10.2025 | Radoslav Rožník | Oprava poruchy vo vodomernej šachte |
| 25254 | 676,38 € | 9.10.2025 | ZBERNÉ Teplička s.r.o. | Konštrukčná rúra na oplotenie okolo potoka |
| 25253 | 63,25 € | 8.10.2025 | LAMITEC spol. s r.o. | Kancelárske potreby |
| 25252 | 960 € | 8.10.2025 | Ing.arch.Vladimír Barčiak | Odmena odborne spôsobilej osoby- Zmena a doplnky č. 2 UP obce Snežnica |
| 25251 | 1200 € | 8.10.2025 | MIVOSA s. r. o. | Verejné obstarávanie -Vypracovanie žiadosti o platbu- Rekonštrukcia poľných ciest |
| 25250 | 1576,27 € | 7.10.2025 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 09//2025 |
| 25249 | 9 € | 6.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka |
| 25248 | 307,5 € | 6.10.2025 | PreVaK, s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 09/2025 |
| 25247 | 467 € | 2.10.2025 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 10/2025 |
| 25246 | 273,03 € | 2.10.2025 | Dušan Jaššo ELEKTRO-VODA- | Termostat + montáž |
| 25245 | 61,5 € | 1.10.2025 | B2B Partner, s.r.o. | Korková nástenka- duálne vzdelávanie |
| 25244 | 21,85 € | 1.10.2025 | fpoho, s.r.o. | ESL - 5ks /4,40 € - duálne vzdlávanie |
| 25243 | 1318,7 € | 1.10.2025 | fpoho, s.r.o. | ESL -166 ks/8€ |
| 25242 | 15,99 € | 1.10.2025 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO9/2025 |
| 25241 | 1143,9 € | 29.9.2025 | ELREsys, s.r.o. | Snímanie a vyhodnotenie telemetrických údajov z vodojemu Snežnica |
| 25240 | 40,79 € | 26.9.2025 | NAY.sk | Nádoba do kávovaru |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
