<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22351 | 70,7 € | 30.12.2022 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za ročné vedenie účtu 2022 |
| 22350 | 300 € | 30.12.2022 | EPRA s.r.o. | Odber a rozbor stabilizované čistiarenského kalu - ČOV |
| 22349 | 76,1 € | 27.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22348 | 494,44 € | 21.12.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | sol posypová 25kg |
| 22347 | 144 € | 21.12.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Práce bagrom - oprava poruchy na vodovode |
| 22346 | 480 € | 21.12.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Práce bagrom - oprava vodovodu, drenáž nad rezervoárom, úprava cesty |
| 22345 | 1399,2 € | 21.12.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozbor odpadovej vody |
| 22344 | 1350 € | 19.12.2022 | T-MAPY s.r.o. | Pasport miestnych komunikácii |
| 22343 | 135 € | 19.12.2022 | Pavol Kaša - SERVIS PLYN | Servisna prehliadka kotlov v NBD 6 BJ |
| 22342 | 100,61 € | 16.12.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie -zastupiteľstvo |
| 22341 | 904,27 € | 15.12.2022 | preskoly.sk s.r.o. | Knihy do knižnice |
| 22340 | 28,8 € | 14.12.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-november2022 |
| 22339 | 2285,22 € | 14.12.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -november 2022 |
| 22338 | 398,2 € | 14.12.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -noveber 2022 |
| 22337 | 44,4 € | 10.12.2022 | 3G, s.r.o. | Trofeje a poháre - pin pongový turnaj |
| 22336 | 315,67 € | 10.12.2022 | TES-Media, s. r. o. | Výmena zosiňovača za úradom |
| 22335 | 194,4 € | 10.12.2022 | OMES spol. s r.o. | oprava umývačky riadu |
| 22334 | 92,5 € | 10.12.2022 | PC Support s.r.o. | vzdialené pripojenie a správa IZ v mesiaci november |
| 22333 | 360 € | 10.12.2022 | PC Support s.r.o. | vykonávanie zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane os. údajov na rok 2022 |
| 22332 | 209,04 € | 10.12.2022 | SOZA | Urovnanie nároku vyplvývajúceho z verejného využívania hudobných diel |
| 22331 | 139 € | 10.12.2022 | Lekáreň RPT,s.r.o. | podložky pod chorých na obalenie kníh v knižnici |
| 22330 | 79,11 € | 10.12.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie -posedenie pod jedličkou |
| 22329 | 654,74 € | 9.12.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie -posedenie pod jedličkou |
| 22328 | 51,48 € | 8.12.2022 | REPRESS, spol. s r.o. | Pečiatky na OcÚ |
| 22327 | 495,82 € | 7.12.2022 | Službyt - Zdenko Holák | Materiál na opravy na vodovodnom potrubí |
| 22326 | 500 € | 7.12.2022 | Labuda Peter | montážne práce-opravy na vodovodnom potrubí |
| 22325 | 700,56 € | 7.12.2022 | BROZ STAV s.r.o. | práca s plošinou-vianočné osvetlenie, opravy verejného osvetlenia |
| 22324 | 327,43 € | 6.12.2022 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | posypový materiál-kamenivo frakcia4/8mm |
| 22323 | 3025,52 € | 6.12.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 11/2022 |
| 22322 | 1196,16 € | 6.12.2022 | APLIK - PODLAHY s.r.o. | realizácia epoxidovej podlahy- sklad 419 |
| 22321 | 0,59 € | 5.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 12/22 |
| 22320 | 510 € | 5.12.2022 | Miroslav Mindek | zemné práce pri oprave vodovodu |
| 22319 | 300 € | 5.12.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2022 |
| 22318 | 1146 € | 5.12.2022 | Trineko s. r. o. | dodávka a montáž komina - sklad 419 |
| 22317 | 21 € | 5.12.2022 | WAY-COPY SK, s.r.o. | renovovaný toner |
| 22316 | 154,73 € | 5.12.2022 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravu vodovodu |
| 22315 | 46,33 € | 4.12.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | ovocie do mikulášskyh balíčkov |
| 22314 | 12 € | 2.12.2022 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávcieho systému DHZO 11/2022 |
| 22313 | 872 € | 2.12.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu12/2022 |
| 22312 | 62,5 € | 2.12.2022 | PC Support s.r.o. | vzdialené pripojenie |
| 22311 | 300 € | 2.12.2022 | Petit Press, a.s. | inzercia v novinách |
| 22310 | 970,9 € | 2.12.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | sladkosti do mikulášskych balíkov |
| 22309 | 905,62 € | 2.12.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 12/2022 |
| 22308 | 2102,4 € | 1.12.2022 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | elektroinštalácia skladu č. 419 |
| 22307 | 140,4 € | 1.12.2022 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | Rozbory odpadovej vody č. 16276-16277 |
| 22306 | 3200 € | 30.11.2022 | Juraj Pekný | Rekonštrukcia strešného plášta na sklade s.č. 419 |
| 22305 | 857,45 € | 30.11.2022 | BPS STEEL, s.r.o. | tyče |
| 22304 | 3584,58 € | 29.11.2022 | Enercom s.r.o. | Váhová hojdačka a šplhacia zostava |
| 22303 | 159,89 € | 29.11.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | drenážna rúra a príslušenstvo |
| 22302 | 222,57 € | 28.11.2022 | TES-Media, s. r. o. | Výmena zosiňovača a zdroja na Grunding |
| 22301 | 81,53 € | 28.11.2022 | SeVak, a. s. | dovoz a odvoz cisterny s pitnou vodou |
| 22300 | 71,48 € | 25.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22299 | 111,37 € | 25.11.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky a minerálky |
| 22298 | 1262,62 € | 25.11.2022 | SeVak, a. s. | materiál na opravu vodovodného potrubia |
| 22297 | 28,78 € | 24.11.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | potraviny na OcÚ |
| 22296 | 147 € | 24.11.2022 | ARGUS spol. s r.o. | Mikulášske vrecká |
| 22295 | 26,5 € | 23.11.2022 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Daňové tlačivá |
| 22294 | 440,17 € | 23.11.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody do vodojemu počas poruchy obecného vodovodu |
| 22293 | 438,36 € | 23.11.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody do vodojemu počas poruchy obecného vodovodu |
| 22292 | 446,05 € | 23.11.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody do vodojemu počas poruchy obecného vodovodu |
| 22291 | 193,19 € | 22.11.2022 | NATIONAL PEN | gélové perá s logom obce |
| 22290 | 174 € | 21.11.2022 | BROS Computing, s.r.o. | IKT služby k zriadeniu mandátneho certifikátu |
| 22289 | 108 € | 21.11.2022 | Disig, a.s. | mandátny certifikát k elektronickému podpisu starostu |
| 22288 | 45 € | 21.11.2022 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | aktualizačná odborná príprava preventivárovp ožiarnej ochrany obce |
| 22287 | 542,4 € | 21.11.2022 | FBK doprava, s.r.o. | preprava osôbSnežnica-Bratislava a späť |
| 22286 | 231,08 € | 18.11.2022 | SeVak, a. s. | vyhľadávanie únikov vody na vodovodnom potrubí |
| 22285 | 167,13 € | 15.11.2022 | Panta Rhei, s.r.o. | knihy do obecnej knižnice z dotácie FPU |
| 22284 | 438,01 € | 15.11.2022 | Panta Rhei, s.r.o. | knihy do obecnej knižnice z dotácie FPU |
| 22283 | 14,8 € | 14.11.2022 | Firesystem, s.r.o. | hodnostné označenia na uniformy-DHZO |
| 22282 | 1474,31 € | 14.11.2022 | OknáUriča s.r.o. | dodávka a montáž hliníkových dverí na 14bytovku |
| 22281 | 2194,15 € | 14.11.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -október 2022 |
| 22280 | 356,4 € | 14.11.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -október 2022 |
| 22279 | 28,8 € | 14.11.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-október 2022 |
| 22278 | 300 € | 9.11.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2022 |
| 22277 | 2772,58 € | 8.11.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 10/2022 |
| 22276 | 17,5 € | 7.11.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | nemrznúca zmes do ostrekovačov-Octavia |
| 22275 | 0,59 € | 7.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 11/22 |
| 22274 | 872 € | 3.11.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu11/2022 |
| 22273 | 929,45 € | 3.11.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 11/2022 |
| 22272 | 12 € | 2.11.2022 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávcieho systému DHZO 10/2022 |
| 22271 | 336 € | 28.10.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Práce s bagrom - zemné úpravy v časti Prúty |
| 22270 | 144 € | 28.10.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Práce s bagrom - zemné úpravy v časti Štipce |
| 22269 | 127,26 € | 28.10.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | materiál na opravu múru pri parkovisku |
| 22268 | 8720,86 € | 25.10.2022 | Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | oprava miestnych komunikácií |
| 22267 | 31 € | 25.10.2022 | LEDart, s.r.o. | nabijateľné mini lampy |
| 22266 | 1070,64 € | 25.10.2022 | ARCHA Pohrebná služba, s.r.o. | pohrebné služby-F. Bollo |
| 22265 | 71,14 € | 24.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22264 | 361,5 € | 24.10.2022 | Firesystem, s.r.o. | rovnašaty-DHZ |
| 22263 | 532,17 € | 20.10.2022 | FORK, s.r.o. | tlač obecných novín - 400ks |
| 22262 | 92,07 € | 20.10.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie na OZ |
| 22261 | 285,42 € | 20.10.2022 | Pracovné odevy ZIKO, s.r.o. | pracovné odevy |
| 22260 | 68,92 € | 19.10.2022 | Koeximpo, s. r. o. | kancelársky materiál |
| 22259 | 598,88 € | 19.10.2022 | Jozef Smrhola - Olymp | Darčekové predmety na OZ |
| 22258 | 131,4 € | 17.10.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozbor pitnej vody (13458-13459) |
| 22257 | 300 € | 13.10.2022 | Divadlo zo šuflíka | Divadelné predstavenie |
| 22256 | 27,36 € | 13.10.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-september 2022 |
| 22255 | 420,86 € | 13.10.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -september 2022 |
| 22254 | 2526,37 € | 13.10.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -september 2022 |
| 22253 | 30,3 € | 12.10.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | minerálky na zasadnutia OZ |
| 22252 | 3044,77 € | 11.10.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 9/2022 |
| 22251 | 432 € | 11.10.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Práce s bagrom - zemné úpravy v mesiaci september |
| 22250 | 300 € | 7.10.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2022 |
| 22249 | 0,59 € | 4.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 10/22 |
| 22248 | 12 € | 3.10.2022 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolácacieho systému DHZO 9/2022 |
| 22247 | 148,2 € | 3.10.2022 | SOZA | Urovnanie nároku vyplvývajúceho z verejného využívania hudobných diel |
| 22246 | 872 € | 3.10.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu10/2022 |
| 22245 | 1042,65 € | 3.10.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 10/2022 |
| 22244 | 385 € | 29.9.2022 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | Školné za základnú pripravu členov HJ + poplatok za záverečné skúšky |
| 22243 | 639,6 € | 29.9.2022 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | oprava skladu č. 419-zavedenie elektriny |
| 22242 | 309,4 € | 29.9.2022 | TES-Media, s. r. o. | Výmena zosiňovača na vyľnom konci |
| 22241 | 250 € | 26.9.2022 | Peter Svrček - P&P music | Ozvučenie vystúpení na Hodových slávnostiach |
| 22240 | 3600 € | 26.9.2022 | Veriton, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt - rozšírenie vodovodu a kanalizacie - Hrby |
| 22239 | 71,14 € | 26.9.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22238 | 34,2 € | 26.9.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-august 2022 |
| 22237 | 318,12 € | 26.9.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -august 2022 |
| 22236 | 1912,25 € | 26.9.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -august 2022 |
| 22235 | 450 € | 22.9.2022 | Srdce Heligonky, občianské združenie | Hudobné vystúpenie na hodové slávnosti |
| 22234 | 1100 € | 21.9.2022 | EKOPLAN PRO, s.r.o. | Spracovanie Programu hospod. rozvoja a sociálneho rozvoja obce Snežnica na r. 2022-2027 |
| 22233 | 24,29 € | 21.9.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | mlieko do kávy |
| 22232 | 350 € | 21.9.2022 | Juraj Dufek | Vystúpenie Gajdoši zo Štolianska - hodové slávnosti |
| 22231 | 259,09 € | 21.9.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Materiál na rekonštrukcii objektu na ihrisku |
| 22230 | 450 € | 21.9.2022 | ShowReel s.r.o | Ohňová show |
| 22229 | 3388,22 € | 20.9.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 8/2022 |
| 22228 | 0,59 € | 20.9.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 09/22 |
| 22227 | 36,7 € | 20.9.2022 | Firesystem, s.r.o. | trička pre hasičov |
| 22226 | 816 € | 19.9.2022 | Ing. Mária Kasmanová | Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 |
| 22225 | 255 € | 19.9.2022 | TENTS s.r.o. | rozkladací stánok 3x6m |
| 22224 | 350 € | 15.9.2022 | Folklórny súbor Kýčera | Hudobné vystúpenie na hodové slávnosti |
| 22223 | 750 € | 15.9.2022 | Hudobná produkcia - Daniel Ročiak | Hudobné vystúpenie na hodové slávnosti |
| 22222 | 301,61 € | 13.9.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | potraviny na hodové slávnosti |
| 22221 | 46,94 € | 13.9.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | brikety a uhlie na hodové slávnosti |
| 22220 | 10 € | 13.9.2022 | zatechservis, s.r.o. | palivové ventily do kosačky |
| 22219 | 500 € | 12.9.2022 | DAQE s.r.o. | Dotlač projektovej dokumentácie |
| 22218 | 51,28 € | 12.9.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22217 | 150 € | 9.9.2022 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce | vytýčenie lomových bodov hranice |
| 22216 | 422,4 € | 9.9.2022 | AQUA MONT - servise,s.r.o. | chlórňan sodný stabilizovaný Brenntag |
| 22215 | 253,96 € | 8.9.2022 | Igor Svítok - DATAPRESSCOMP | technické a organizačné zabezpečenie rekordu - minibábovky |
| 22214 | 22,8 € | 8.9.2022 | 2U spol. s r.o. | Vlajka SR |
| 22213 | 193,19 € | 7.9.2022 | NATIONAL PEN | perá s logom obce |
| 22212 | 300 € | 7.9.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2022 |
| 22211 | 672 € | 6.9.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | úprava cesty - Horejarčie a navážanie asfaltovej drte |
| 22210 | 872 € | 5.9.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 9/2022 |
| 22209 | 144 € | 2.9.2022 | AJFA + AVIS, s.r.o. | náhradné kladivká na mulčovač |
| 22208 | 12 € | 2.9.2022 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 8/2022 |
| 22207 | 697,09 € | 2.9.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 9/2022 |
| 22206 | 140,4 € | 31.8.2022 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | Rozbory odpadovej vody č. 11305-11306 |
| 22205 | 33,23 € | 31.8.2022 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | kamenivo do ZŠ s MŠ |
| 22201 | 6235,32 € | 30.8.2022 | Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | oprava miestnych komunikácií |
| 22204 | 71,08 € | 24.8.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22203 | 166,96 € | 23.8.2022 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Konektor kabla baterie |
| 22202 | 288 € | 23.8.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | zemné úpravy - vyšný koniec |
| 22200 | 27,36 € | 19.8.2022 | T + T, a. s. | Odvoz a zhodnotenie BRKO- júl 2022 |
| 22199 | 332,2 € | 19.8.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -júl 2022 |
| 22198 | 1939,32 € | 19.8.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -júl 2022 |
| 22197 | 44,8 € | 18.8.2022 | Lidl, v.o.s. | Silikonové formy na pečenie - mini bábovky |
| 22196 | 47,93 € | 18.8.2022 | HANEL s.r.o. | tašky s podtlačou pre prvákov do ZŠ |
| 22195 | 487,2 € | 18.8.2022 | BROZ STAV s.r.o. | práca s plošinou |
| 22194 | 524,4 € | 18.8.2022 | BROZ STAV s.r.o. | práca s plošinou |
| 22193 | 60 € | 15.8.2022 | Pavol Kaša - SERVIS PLYN | prehliadka plynového kotla v 6-bytovke-byt č. 6 |
| 22192 | 236,7 € | 15.8.2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | pripojenie k distribučnej sústave č. 4320077443 |
| 22191 | 735,72 € | 15.8.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | nedoplatok za obdobie 1-7/2022 |
| 22190 | 872 € | 15.8.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 8/2022 |
| 22189 | 0,59 € | 9.8.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 08/22 |
| 22188 | 10972,13 € | 9.8.2022 | BROZ STAV s.r.o. | stavebné práce - šatne pri ihrisku |
| 22187 | 3041,92 € | 8.8.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 7/2022 |
| 22186 | 448 € | 8.8.2022 | Alfa a Omega, s.r.o. | kalendár stolový 2022 - 144ks |
| 22185 | 473 € | 8.8.2022 | FBK doprava, s.r.o. | preprava osôb do ZOO ZLIN |
| 22184 | 985,8 € | 8.8.2022 | ČSOB Leasing, a.s. | Zúčtovacia faktúraka k leasigovej zmluve č. LZF/22/21176 |
| 22183 | 300 € | 4.8.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2022 |
| 22182 | 2851,39 € | 2.8.2022 | FLORIAN, s. r. o. | tovar pre hasičov |
| 22181 | 12 € | 2.8.2022 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka 7/2022Fireport SMS 150 |
| 22180 | 17,7 € | 2.8.2022 | Novotný Tomáš-Novotech | Výfukový ventil |
| 22179 | 994,99 € | 1.8.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 8/2022 |
| 22178 | 50 € | 1.8.2022 | Radoslav Vrábel - KOMINARSTVO | Revízia komínov dymovodov v OcÚ Snežnica |
| 22177 | 73,1 € | 26.7.2022 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | sklo zrkadla P. D-max |
| 22176 | 20,52 € | 25.7.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO- jún 2022 |
| 22175 | 328,46 € | 25.7.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -jún2022 |
| 22174 | 1905,91 € | 25.7.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -jún2022 |
| 22173 | 71,08 € | 25.7.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22172 | 900 € | 14.7.2022 | JP2M Group,s.r.o. | Vypracovanie výkazu výmeru na havarijný stav elektroinštalácie v ZS |
| 22171 | 75,77 € | 13.7.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22170 | 151,65 € | 13.7.2022 | Koeximpo, s. r. o. | kancelársky materiál |
| 22169 | 1974,44 € | 13.7.2022 | Peter Rameš | stavebné práce - šatne na ihrisku |
| 22168 | 12 € | 7.7.2022 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka 6/2022Fireport SMS 150 |
| 22167 | 1500 € | 7.7.2022 | MIVOSA, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP-telocvičňa |
| 22166 | 3200 € | 7.7.2022 | MIVOSA, s.r.o. | verejné obstarávanie zmluvného partnera - telocvičňa |
| 22165 | 10,5 € | 7.7.2022 | CB Media, s.r.o. | aktualizácia webu - úprava článkov |
| 22164 | 2809,62 € | 7.7.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 6/2022 |
| 22163 | 462,95 € | 6.7.2022 | EkoBet s. r. o. | Cement do ZŠ s MŠ |
| 22162 | 0,59 € | 4.7.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 07/22 |
| 22161 | 209 € | 4.7.2022 | ProfiClima s.r.o. | Sieťky proti hmyzu na OcÚ |
| 22160 | 300 € | 4.7.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2022 |
| 22159 | 872 € | 4.7.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 7/2022 |
| 22158 | 72,95 € | 1.7.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22157 | 953,28 € | 1.7.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 7/2022 |
| 22156 | 140,4 € | 29.6.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozbor odpadovej vody (8224,8225) |
| 22155 | 15,34 € | 28.6.2022 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | štrk riečny-ZŠ s MŠ |
| 22154 | 1246,5 € | 28.6.2022 | Ing. Mária Kasmanová | Audit indivudálnej účtovnej závierky za rok 2021 |
| 22153 | 71,14 € | 23.6.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22152 | 2051,23 € | 23.6.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -máj2022 |
| 22151 | 344,08 € | 23.6.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -máj 2022 |
| 22150 | 27,36 € | 23.6.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO máj 2022 |
| 22149 | 325 € | 22.6.2022 | Operačné stredisko ZZS SR Trnavská cesta 8/A | Kurz prvej pomoci pre členov DHZO (13 osôb) |
| 22148 | 30,03 € | 18.6.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie na Deň otcov |
| 22147 | 536,46 € | 16.6.2022 | HANEL s.r.o. | darčekové predmety na Deň otcov |
| 22146 | 406,8 € | 16.6.2022 | IVES-org.pre inf. VS | účtovný program Winibeu na obdobie 04/2022-03/2023 |
| 22145 | 154,68 € | 16.6.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie na Deň otcov |
| 22144 | 1416 € | 13.6.2022 | Štefan Labuda - EKOSTAVBY | Úprava cesty a otočne - Hrby |
| 22143 | 34,51 € | 10.6.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OCU |
| 22142 | 50 € | 9.6.2022 | PC Support s.r.o. | údržba ekonomického softvéru - apríl 2022 |
| 22141 | 14,9 € | 8.6.2022 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | Kniha - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa |
| 22140 | 59,4 € | 8.6.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | pracovné odevy |
| 22139 | 300 € | 7.6.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 5/2022 |
| 22138 | 0,59 € | 6.6.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 05/22 |
| 22137 | 57,48 € | 6.6.2022 | Koeximpo, s. r. o. | archivačné krabice -10ks |
| 22136 | 1,93 € | 4.6.2022 | FRP Services, s.r.o. | Fireport SMS 150 |
| 22135 | 2143,38 € | 3.6.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 5/2022 |
| 22134 | 1239,26 € | 2.6.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 6/2022 |
| 22133 | 872 € | 2.6.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 6/2022 |
| 22132 | 388,87 € | 2.6.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie - Deň detí |
| 22131 | 35,46 € | 30.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie - Deň detí |
| 22130 | 118,5 € | 30.5.2022 | WAY-COPY SK, s.r.o. | kancelársky papier |
| 22129 | 25 € | 27.5.2022 | PC Support s.r.o. | údržba ekonomického softvéru - marec 2022 |
| 22128 | 78,71 € | 27.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie na obecné zastupiteľstvo |
| 22127 | 156 € | 27.5.2022 | PC Support s.r.o. | údržba ekonomického softévu - február 202 |
| 22126 | 87,6 € | 27.5.2022 | Alena Kasáková - GASTROALKA Slovak | oprava konvektomatu a spínač dverí |
| 22125 | 67,02 € | 25.5.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22124 | 1675,85 € | 25.5.2022 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | kamenivo frakcia 0/63 mm |
| 22123 | 226,8 € | 23.5.2022 | Koeximpo, s. r. o. | archivačné krabice -50ks |
| 22122 | 1196,4 € | 23.5.2022 | HYMES MK, s.r.o. | Overenie MO ČOV +aproximácia MPK |
| 22121 | 12,5 € | 23.5.2022 | PC Support s.r.o. | prechod programu do roka 2022 |
| 22120 | 84 € | 20.5.2022 | Michal Sýkora AQUACONTROL | čistenie kanalizačnje prípojky |
| 22119 | 229,11 € | 19.5.2022 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | regále do archívu 1 ks |
| 22118 | 27,36 € | 19.5.2022 | T + T, a. s. | Biodegradovateľné vrecia- apríl 2022 |
| 22117 | 336,38 € | 19.5.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - apríl 2022 |
| 22116 | 1924,45 € | 19.5.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -apríl 2022 |
| 22115 | 114,68 € | 18.5.2022 | STAVMONT | Lepidlo a silikón |
| 22113 | 122,22 € | 17.5.2022 | Karkó s.r.o. advokátska kancelária | právne služby |
| 22114 | 69,95 € | 14.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie - deň matiek |
| 22112 | 415,41 € | 13.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie - deň matiek |
| 22111 | 246,86 € | 13.5.2022 | RAMIRENT spol. s.r.o. | prenájom vybračného valca s dopravou |
| 22110 | 81,96 € | 12.5.2022 | Doprava a služby K & T, s.r.o. | betón C 16/20 B S3 |
| 22109 | 127,06 € | 11.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie - deň matiek |
| 22108 | 236,52 € | 10.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | darčeky ku dňu matiek |
| 22107 | 1097,35 € | 10.5.2022 | STAVMONT | plotové striešky 185 ks-ZŠ s MŠ |
| 22106 | 532,45 € | 9.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | darčeky na deň matiek |
| 22105 | 62,4 € | 6.5.2022 | OMES spol. s r.o. | čiastiaci prostriedok na riad do umývačky |
| 22104 | 28,32 € | 6.5.2022 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | štrk riečny |
| 22103 | 350 € | 5.5.2022 | EKOPLÁN, s.r.o. | spracovanie čistopisu UPN - O Snežnica |
| 22102 | 34,99 € | 5.5.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | pracie prostriedky na OCÚ |
| 22101 | 300 € | 5.5.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2022 |
| 22100 | 1135,82 € | 5.5.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 4/2022 |
| 22099 | 0,59 € | 4.5.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 04/22 |
| 22098 | 42 € | 3.5.2022 | Miroslav Mlích M-SERVIS | nastavenie regulácie |
| 22097 | 240 € | 3.5.2022 | T-MAPY s.r.o. | Tabuľka daní LPIS |
| 22096 | 38,4 € | 3.5.2022 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov - verejný rozhlas 2022 |
| 22095 | 133,8 € | 2.5.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozborsurovej vody (4390,4391) |
| 22094 | 872 € | 2.5.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 5/2022 |
| 22093 | 1511,76 € | 2.5.2022 | STAVMONT | plotové tvárnice 302ks-ZŠ s MŠ |
| 22092 | 156 € | 2.5.2022 | Remek, s. r. o. | Program na evidovanie obyvateľstva, vodné a stočné |
| 22091 | 1322,68 € | 2.5.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 5/2022 |
| 22090 | 2468,51 € | 27.4.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | materiál na plot pri ZŠ |
| 22089 | 1080 € | 26.4.2022 | Ing.arch.Karol ČURENEC s.r.o. | inžinierska činnosť |
| 22088 | 786 € | 25.4.2022 | FEREX,s.r.o. | smetná nádoby - 30ks |
| 22087 | 61,08 € | 25.4.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22086 | 35,88 € | 22.4.2022 | Brudi s.r.o. | nadstavce na rotačnú tyč- mop na umývanie okien, ometanie prachu, odvápňovač do kavovaru |
| 22085 | 140,4 € | 22.4.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozbor odpadovej vody (4025,4026) |
| 22084 | 18,1 € | 19.4.2022 | Mercato trade, s.r.o. | náhradná rotačná tyč na mop |
| 22083 | 422,4 € | 14.4.2022 | AQUA MONT - servise,s.r.o. | chlórňan sodný stabilizovaný 120l |
| 22082 | 27,36 € | 14.4.2022 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO marec 2022 |
| 22081 | 469,48 € | 14.4.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -marec 2022 |
| 22080 | 2806,27 € | 14.4.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -marec 2022 |
| 22079 | 100,94 € | 13.4.2022 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | obaly, tlačivá a archívne boxy |
| 22078 | 72 € | 13.4.2022 | webex.digital s.r.o. | system uradne.sk a prepojenie CRZ na rok |
| 22077 | 300 € | 13.4.2022 | webex.digital s.r.o. | system uradne.sk a prepojenie CRZ |
| 22076 | 402,78 € | 13.4.2022 | FORK, s.r.o. | tlač obecných novín - 400ks |
| 22075 | 162,88 € | 12.4.2022 | OLYMP ERBY,s.r.o. | vankúš s erbom obce |
| 22074 | 9,96 € | 12.4.2022 | MUDr. Imrich Maráček, s.r.o. | poskytnutie starostlivosti - soc. služby |
| 22073 | 2832 € | 12.4.2022 | AJFA + AVIS, s.r.o. | zametač so zásobnikom na vodu |
| 22071 | 497,9 € | 7.4.2022 | IN Market, s.r.o. | záhradný domček XXL antracit-sklad pre 6 bytovku |
| 22070 | 141,97 € | 7.4.2022 | LEDart, s.r.o. | pouličné svietidlo |
| 22069 | 87,72 € | 7.4.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | obcerstvenie na "uvítanie detí do života" |
| 22068 | 109 € | 7.4.2022 | Firesystem, s.r.o. | vapex-5 ks |
| 22067 | 226,8 € | 6.4.2022 | CB Media, s.r.o. | poplatok za doménu,prevádzka a správa serveru obec-sneznica.sk, školenie na obsluhu systému |
| 22066 | 11,86 € | 6.4.2022 | František Majtan-EURONICS TPD | náhradná teleskopická tyč na mop LEIFHEIT |
| 22065 | 301,56 € | 6.4.2022 | HANEL s.r.o. | darčekové predmeta na uvítanie detí do života |
| 22064 | 240 € | 6.4.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2022 |
| 22063 | 1348,16 € | 6.4.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 3/2022 |
| 22062 | 0,59 € | 5.4.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 04/22 |
| 22061 | 41,4 € | 4.4.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | sladkosti a džúsi pre deti na súťaž "Poznaj svoju obec" |
| 22060 | 872 € | 4.4.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 4/2022 |
| 22072 | 690,13 € | 31.3.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 4/2022 |
| 22059 | 94,56 € | 31.3.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | občerstvenie na OZ +prepravka fľaše |
| 22058 | 120 € | 25.3.2022 | Ing. Marek Majtan | vypracovanie dokumentácie návrhu cintorína |
| 22057 | 84,8 € | 24.3.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | čistiace prostriedky na OcÚ |
| 22056 | 1207,2 € | 24.3.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | darčekové poukážky - uvítanie detí do života |
| 22055 | 205,16 € | 24.3.2022 | SHOCart, spol. s r. o. | cykloturistická mapa Snežnica |
| 22054 | 65,08 € | 23.3.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22053 | 20,4 € | 21.3.2022 | SOZA | Autorská odmena za licenciu na verjené použitie hudobných diel |
| 22052 | 131,4 € | 21.3.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozbor pitnej vody 2536,2537) |
| 22051 | 5,76 € | 17.3.2022 | T + T, a. s. | Biodegradovateľné vrecia -február 2022 |
| 22050 | 389,88 € | 17.3.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -február 2022 |
| 22049 | 1969,12 € | 17.3.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -február 2022 |
| 22048 | 401,66 € | 7.3.2022 | SSE, a. s | vyúčtovanie EE za 2021-nedoplatok-prečerpávačka vody |
| 22047 | 128,4 € | 7.3.2022 | KAPLANIK, s.r.o. | dosky SM 15mm na šalovanie-oprava plota ZŠ |
| 22046 | 240 € | 4.3.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2022 |
| 22045 | 0,59 € | 4.3.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22044 | 449,63 € | 4.3.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 2/2022 |
| 22043 | 872 € | 2.3.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 3/2022 |
| 22042 | 227 € | 1.3.2022 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce | Geometrický plán k.ú. Snežnica |
| 22041 | 15 € | 1.3.2022 | ČSOB Leasing, a.s. | Úprava predmetu zmluvy |
| 22040 | 913,56 € | 1.3.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 3/2022 |
| 22039 | 65,08 € | 23.2.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22038 | 3657,6 € | 22.2.2022 | ČSOB Leasing, a.s. | 1. zvýšená splátka z leasingovej zmluvy č. LZF/22/20185-ISUZU |
| 22037 | 474,57 € | 22.2.2022 | IKAR, a.s. | Knihy do obecnej knižnice |
| 22036 | 101,66 € | 22.2.2022 | IKAR, a.s. | Knihy do obecnej knižnice |
| 22035 | 106,8 € | 22.2.2022 | MAPEX Group, s.r.o. | Segafredo - káva 12kg |
| 22034 | 5,76 € | 21.2.2022 | T + T, a. s. | Biodegradovateľné vrecia - január 2022 |
| 22033 | 376,92 € | 21.2.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu podľa zákona č. 329/2018 - január 2022 |
| 22032 | 1856,45 € | 21.2.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - január 2022 |
| 22031 | 402,19 € | 18.2.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | sol posypová 25kg |
| 22030 | 45,89 € | 17.2.2022 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | nájom podperných bodov elektrických vedení na rok 2022 |
| 22029 | 140,4 € | 17.2.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozbor odpadovej vody (902,903) |
| 22028 | 276,55 € | 17.2.2022 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | kamenivo frakcia - 4/8mm-posyp |
| 22026 | 120 € | 17.2.2022 | Odpadový hospodár s.r.o. | ročná licencia aplikácie elo.sk |
| 22027 | 1200 € | 15.2.2022 | IVOMOS s.r.o. | zabezpečenie činností verejného obstarávania na zákazky-telocvičňa,plyn, automobil |
| 22025 | 240 € | 14.2.2022 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2022 |
| 22024 | 74,47 € | 9.2.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 2/2022 |
| 22023 | 131,4 € | 7.2.2022 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | minimálny rozbor pitnej vody (604,605) |
| 22021 | 989,75 € | 7.2.2022 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 1/2022 |
| 22020 | 270 € | 5.2.2022 | PrIngReal s.r.o. | Dodanie PD pre dodatočné povolenie stavby |
| 22019 | 0,59 € | 3.2.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 22022 | 872 € | 2.2.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu 2/2022 |
| 22018 | 490,28 € | 1.2.2022 | Milan Papučík - STAVEBNINY | omietka, polystyren a posypová soľ |
| 22017 | 779,5 € | 31.1.2022 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 2/2022 |
| 22016 | 504,1 € | 28.1.2022 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | vodomery bytové a domové |
| 22015 | 937,2 € | 28.1.2022 | BROZ STAV s.r.o. | práce na hydraulickej plošine |
| 22014 | 7,7 € | 28.1.2022 | Poradca s. r. o. | Zákony 2022 |
| 22013 | 269,18 € | 27.1.2022 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | kamenivo frakcia 4/8mm-posyp |
| 22012 | 1486,8 € | 26.1.2022 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | osvetlenie podkrovia budovy OcÚ |
| 22011 | 26,7 € | 25.1.2022 | VMBal s.r.o. | vstupná textilná rohož |
| 22010 | 65,08 € | 24.1.2022 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 23009 | 63,88 € | 21.1.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na uvítanie detí do života + vrátne obaly |
| 22009 | 179,8 € | 20.1.2022 | ff consulting, s.r.o. | Skriňa na dokumenty |
| 22008 | 240 € | 20.1.2022 | T-MAPY s.r.o. | aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce |
| 22007 | 21,12 € | 19.1.2022 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | mlieko na OcÚ |
| 21357 | 12,22 € | 18.1.2022 | SPP distribúcia, a.s. | Oprava a údržba plynových zariadení distribučnej siete |
| 21356 | 5,76 € | 18.1.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 BRKO -december 2021 |
| 21355 | 415,26 € | 18.1.2022 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -decemberr 2021 |
| 21354 | 2033,3 € | 18.1.2022 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -december 2021 |
| 22006 | 180 € | 17.1.2022 | SHMÚ | hydrologické údaje |
| 22005 | 872 € | 17.1.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | dodávka zemného plynu za 1/2022 |
| 21353 | 2523,6 € | 17.1.2022 | Slov.plynar.priem., a. s. | Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2021 - nedoplatok |
| 21352 | 15 € | 17.1.2022 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
| 21351 | 64,08 € | 13.1.2022 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE -Obecný úrad kancelárie |
| 22004 | 404,9 € | 12.1.2022 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | regále do archívu |
| 22003 | 57,6 € | 12.1.2022 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na rok 2022 |
| 22002 | 172,72 € | 12.1.2022 | Koeximpo, s. r. o. | kancelárske potreby |
| 21350 | 3228,08 € | 12.1.2022 | Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s.r | Právne služby-zastupovanie obce v spore s VESTAM |
| 21348 | 94,25 € | 12.1.2022 | SSE, a. s | Vyúčtovanie Obecný úrad -EE -BB- 0 0 |
| 22001 | 208,6 € | 11.1.2022 | WAY-COPY SK, s.r.o. | tonery do tlačiarní |
| 21349 | 364,83 € | 11.1.2022 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - čistička odpadových vôd |
| 21347 | 71,5 € | 11.1.2022 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - budova pri ihrisku - nedoplatok |
| 21346 | 8,04 € | 11.1.2022 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE -spoločné priestory 14bytovky |
| 21345 | 2795,38 € | 7.1.2022 | SeVak, a. s. | Dodávka pitnej vody - december 2021 |
| 21344 | 240 € | 7.1.2022 | PreVaK, s.r.o. | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie -december2021 |
| 21343 | 0,59 € | 4.1.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
