<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23327 | 82,38 € | 27.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 23326 | 122,65 € | 27.12.2023 | Ashop.sk, s.r.o. | Diely na LAN sieť - switch na 8 portov + zámok na skrinku |
| 23325 | 360 € | 27.12.2023 | PC Support s.r.o. | Vykonávanie zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane os. údajov na rok 2023 |
| 23324 | 81 € | 27.12.2023 | PC Support s.r.o. | Oprava lan siete a výmena zariadenia |
| 23323 | 563 € | 27.12.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23322 | 50 € | 27.12.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 12/2023 |
| 23321 | 160,56 € | 27.12.2023 | INSTAL MT, s.r.o | Oprava plynového kotla - NBD 14 BJ - byt Ševčík Miroslav |
| 23320 | 1224 € | 20.12.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pitnej a odpadovej vody |
| 23319 | 985,22 € | 20.12.2023 | VTEPLE.SK | Výmena 2 okien - rod. Pučková NBD 35/2 |
| 23318 | 127,2 € | 19.12.2023 | Vlajky s.r.o. | Vlajky SR a obce |
| 23317 | 325,93 € | 18.12.2023 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | posypový materiál-kamenivo frakcia4/8mm |
| 23316 | 62,52 € | 15.12.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na zasadnutie OZ |
| 23315 | 332,64 € | 15.12.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 11/ 2023 |
| 23314 | 36 € | 15.12.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-11/2023 |
| 23313 | 2091,6 € | 15.12.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - november 2023 |
| 23312 | 86,86 € | 13.12.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Kancelárske potreby + vody na zastupiteľstvo |
| 23311 | 126 € | 11.12.2023 | Trineko s. r. o. | Zemné práce - horejarčie úprava cesty |
| 23310 | 204,82 € | 11.12.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na posedenie s dôchodcami |
| 23309 | 519,71 € | 08.12.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na posedenie s dôchodcami |
| 23308 | 2275 € | 07.12.2023 | FortisBB s.r.o. | Výroba náučných tabúľ |
| 23307 | 58,19 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
| 23306 | 36,4 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
| 23305 | 43,37 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
| 23304 | 60,74 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
| 23303 | 300 € | 06.12.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2023 |
| 23302 | 287,62 € | 06.12.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 11/2023 |
| 23301 | 204 € | 04.12.2023 | Pavol Kaša - SERVIS PLYN | Servisná prehliadka kotlov NBD 6BJ |
| 23300 | 1065 € | 04.12.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 12/2023 |
| 23299 | 0,59 € | 04.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23298 | 143,28 € | 04.12.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Ovocie do mikulášskych balíčkov |
| 23297 | 15,6 € | 01.12.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 11/2023 |
| 23296 | 70,38 € | 01.12.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 23295 | 138,85 € | 30.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Ovociei do mikulášskych balíčkov |
| 23294 | 72,58 € | 30.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Rozsvietenie 1.adventnej sviečky - občerstvenie |
| 23293 | 806,32 € | 29.11.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 12/2023 |
| 23292 | 853,2 € | 27.11.2023 | EBA, s.r.o. | Kaly z čistenie komunálnych odpadových vôd |
| 23291 | 570 € | 27.11.2023 | Ing. Štefan Čiada | Arboristické práce - orez vrby na cintoríne |
| 23290 | 85,52 € | 24.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 23289 | 557,35 € | 22.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Sladkosti do mikulášskych balíčkov |
| 23288 | 53,38 € | 22.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace prostriedky + mlieko do kávy pre občanov |
| 23287 | 864,3 € | 22.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Sladkosti do mikulášskych balíčkov |
| 23286 | 50 € | 22.11.2023 | Miroslav Holeš, SAM-CO | Vypracovanie rozpočtov - Telocvičňa Snežnica - doplnenie |
| 23285 | 200 € | 22.11.2023 | Miroslav Holeš, SAM-CO | Vypracovanie rozpočtov - Telocvičňa Snežnica |
| 23284 | 40,44 € | 22.11.2023 | OMES spol. s r.o. | Čistiaci prostriedok do umývačky riadov - kuchyňa KD |
| 23283 | 37,5 € | 20.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23282 | 212 € | 20.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba softvéru a nastavenie počítačov |
| 23281 | 45 € | 20.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23280 | 193,5 € | 20.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23279 | 285 € | 20.11.2023 | Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál | Vysokotlakové čistenie upchatého potrubuia NBD 6BJ - 35/1 |
| 23278 | 240 € | 20.11.2023 | Ing.arch.Karol ĎURENEC s.r.o. | Vyhotovenie registračného listu - UPO - zmeny a doplnky |
| 23277 | 370,04 € | 15.11.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 10/ 2023 |
| 23276 | 28,8 € | 15.11.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-10/2023 |
| 23275 | 2175,55 € | 15.11.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -oktober 2023 |
| 23274 | 487 € | 14.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba softvéru, infožiadosti |
| 23273 | 206 € | 14.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23272 | 87,5 € | 14.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23271 | 281 € | 14.11.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23270 | 50 € | 14.11.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 11/2023 |
| 23269 | 50 € | 14.11.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 10/2023 |
| 23268 | 50 € | 14.11.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 09/2023 |
| 23267 | 50 € | 14.11.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 08/2023 |
| 23266 | 690,72 € | 13.11.2023 | T + T, a. s. | Smetné nádoby 120L- 50 ks/12 € |
| 23265 | 287,93 € | 10.11.2023 | Adriana Palárcová | Bagety na hasičskú súťaž 180 ks |
| 23264 | 650 € | 10.11.2023 | Labuda Peter | Vodoinštalačné práce - OcU, KD |
| 23263 | 393,82 € | 10.11.2023 | Službyt - Zdenko Holák | Vodoinštalačný materiál - KD, OcÚ |
| 23262 | 120 € | 08.11.2023 | EKOPLÁN, s.r.o. | Spracovanie čistopisu ÚPD-Zmeny a doplnky č. 1 UPN-O |
| 23261 | 30 € | 08.11.2023 | CB Media, s.r.o. | Aktualizácia web stránky |
| 23260 | 1632,07 € | 08.11.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 10/2023 |
| 23259 | 0,59 € | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23258 | 300 € | 6.11.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2023 |
| 23257 | 1065 € | 3.11.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 11/2023 |
| 23256 | 15,6 € | 2.11.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 10/2023 |
| 23255 | 806,32 € | 31.10.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 11/2023 |
| 23254 | 66,77 € | 30.10.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 23253 | 147 € | 27.10.2023 | ARGUS spol. s r.o. | Mikulášske vrecúška 300 ks |
| 23252 | 141,6 € | 25.10.2023 | B2B Partner, s.r.o. | Kancelárske stoličky do kancelárie |
| 23251 | 150 € | 25.10.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
| 23250 | 82,5 € | 24.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 23249 | 313,9 € | 18.10.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | Chladnička komb. ETA - OcÚ |
| 23248 | 28,8 € | 17.10.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-09/2023 |
| 23247 | 291,72 € | 17.10.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - september 2023 |
| 23246 | 1957,4 € | 17.10.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -augustl 2023 |
| 23245 | 34,5 € | 13.10.2023 | Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT | Daňové tlačivá |
| 23244 | 128,16 € | 11.10.2023 | ZNAK, s.r.o. | Tabuľa parkovania OcÚ + materiál na jej osadenie |
| 23243 | 900 € | 11.10.2023 | Alphabet group s.r.o. | Vytvorenie mobil.appky + správa a chod licencie - SMS hlásnik |
| 23242 | 133 € | 9.10.2023 | 3G, s.r.o. | Medaily na hasičskú súťaž |
| 23241 | 1573,32 € | 9.10.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 09/2023 |
| 23240 | 169,2 € | 9.10.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pirnej vody |
| 23239 | 95,05 € | 6.10.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 23238 | 300 € | 5.10.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2023 |
| 23237 | 0,59 € | 4.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23236 | 206,33 € | 3.10.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál na opravy na OcÚ |
| 23235 | 1065 € | 2.10.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 10/2023 |
| 23234 | 15,6 € | 2.10.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 09/2023 |
| 23233 | 966,19 € | 29.9.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 10/2023 |
| 23232 | 499,17 € | 29.9.2023 | FORK, s.r.o. | tlač obecných novín - 380 ks |
| 23231 | 48,04 € | 28.9.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | minerálky na zasadnutia OZ |
| 23230 | 18,5 € | 27.9.2023 | Ľuboš Dulík | Zástava SR - voľby do NR SR |
| 23229 | 160,8 € | 26.9.2023 | SOZA | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- hody 2023 |
| 23228 | 80,48 € | 26.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 23227 | 250 € | 21.9.2023 | Peter Svrček - P&P music | Ozvučenie vystúpení na hodoch 15.9.2023 |
| 23226 | 623,42 € | 21.9.2023 | GARANT MARTIN, spol. s r.o. | Úprava vody - 2 časť faktúry |
| 23225 | 31,6 € | 20.9.2023 | EXACT Invest s.r.o. | Vonné sitko do pisoára + osviežovač vzduchu |
| 23224 | 36 € | 20.9.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-08/2023 |
| 23223 | 441,76 € | 20.9.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - august 2023 |
| 23222 | 2966,02 € | 20.9.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -august 2023 |
| 23221 | 750 € | 18.9.2023 | Pavol Laták – PL.Music Hudobná produkcia | Hudobné vystúpenie |
| 23220 | 28,8 € | 18.9.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie do sály KD - karafy |
| 23219 | 1250 € | 18.9.2023 | MASTA PRODUCTION s.r.o. | Hudobné vystúpenie |
| 23218 | 62,74 € | 18.9.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Snežnické hodové slávnosti pre vystupujúcich |
| 23217 | 60,2 € | 14.9.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Snežnické hodové slávnosti |
| 23216 | 732,56 € | 13.9.2023 | GOLEM TECH s.r.o. | Servisné práce dodávateľa internetu pre obec Snežnica |
| 23215 | 152,08 € | 13.9.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Snežnické hodové slávnosti |
| 23214 | 690,72 € | 12.9.2023 | T + T, a. s. | Smetné nádoby 120L- 50 ks/12 € |
| 23213 | 1024,74 € | 8.9.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 08/2023 |
| 23212 | 300 € | 7.9.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2023 |
| 23211 | 150 € | 6.9.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
| 23210 | 84,3 € | 5.9.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 23209 | 277 € | 5.9.2023 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce | Geometrický plán KN C 143/2 |
| 23208 | 623,62 € | 4.9.2023 | GARANT MARTIN, spol. s r.o. | Úprava vody - 1 časť faktúry |
| 23207 | 1065 € | 4.9.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 09/2023 |
| 23206 | 15,6 € | 4.9.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 08/2023 |
| 23205 | 0,59 € | 4.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23204 | 771,56 € | 31.8.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 09/2022 |
| 23203 | 150,77 € | 31.8.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na MTB marton |
| 23202 | 50,17 € | 30.8.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 23201 | 75,6 € | 23.8.2023 | MAPEX Group, s.r.o. | Káva do pressovaru |
| 23200 | 29,45 € | 23.8.2023 | Alza.cz a.s. | Vybavenie kuchyne - formy na pečenie |
| 23199 | 78,12 € | 23.8.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 23198 | 60,24 € | 23.8.2023 | HANEL s.r.o. | Tašky s potlačou pre žiakov 1. ročníka |
| 23197 | 50 € | 22.8.2023 | Radoslav Vrábel - KOMINARSTVO | Revízia komína dymovodov na OcÚ |
| 23196 | 487,08 € | 22.8.2023 | OLYMP ERBY,s.r.o. | Magnetky + hrnčeky - 5.výročie vysvetenia križovej cesty |
| 23195 | 66 € | 21.8.2023 | SSE, a. s | Výmena elektromera na OcÚ |
| 23194 | 29,64 € | 21.8.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie 5. výročie vysvetenia križovej cesty |
| 23193 | 53,77 € | 18.8.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | 5. výročie vysvetenia križovej cesty |
| 23192 | 28,8 € | 17.8.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-07/2023 |
| 23191 | 336,6 € | 17.8.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -júl 2023 |
| 23190 | 2162,45 € | 17.8.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -júl 2023 |
| 23189 | 1200 € | 10.8.2023 | Veriton, s.r.o. | Služby externého managementu - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby |
| 23188 | 33,06 € | 10.8.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál -vodomer - prívod vody Zástranie |
| 23187 | 258,3 € | 10.8.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál - prívod vody Zástranie |
| 23186 | 12,45 € | 10.8.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál - prívod vody Zástranie |
| 23185 | 20,67 € | 9.8.2023 | Alza.cz a.s. | Čistiace prostriedky - nahrady na mop |
| 23184 | 1919,68 € | 9.8.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 07/2023 |
| 23183 | 300 € | 7.8.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2023 |
| 23182 | 100,8 € | 7.8.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pirnej vody |
| 23181 | 513,5 € | 7.8.2023 | Alfa a Omega, s.r.o. | Kalendár stolový 130 ks - posedenie s dôchodcami |
| 23180 | 0,59 € | 4.8.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23179 | 26,6 € | 4.8.2023 | Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT | Kancelárske potreby - podací denník, dovolenkové lístky |
| 23178 | 1065 € | 2.8.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 08/2023 |
| 23177 | 1730,34 € | 2.8.2023 | Peter Svrček | Nainštalovanie plavákov do rezervoárov |
| 23176 | 1000,94 € | 1.8.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 07/2022 |
| 23175 | 15,6 € | 1.8.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 07/2023 |
| 23174 | 3036,65 € | 27.7.2023 | Chlormont s.r.o. | Dávkovacie čerpadlá vrátane príslušenstva a montáže |
| 23173 | 3474 € | 24.7.2023 | ProIZS SK s.r.o. | Materiál pre DHZO z dotácie |
| 23172 | 77,64 € | 24.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného opertátora |
| 23171 | 36 € | 20.7.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-06/2023 |
| 23170 | 270,6 € | 20.7.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -jún 2023 |
| 23169 | 1957,07 € | 20.7.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -jún 2023 |
| 23168 | 816 € | 18.7.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 |
| 23167 | 50 € | 17.7.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 06/2023 |
| 23166 | 50 € | 17.7.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 06/2023 |
| 23165 | 219,31 € | 17.7.2023 | Ashop.sk, s.r.o. | Disky - rozširenie výkonnosti obecných pc |
| 23164 | 331,2 € | 17.7.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pirnej a odpadovej vody |
| 23163 | 1750 € | 10.7.2023 | Tender Group s.r.o. | Verejné obstarávanie - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby II.časť |
| 23162 | 715,27 € | 10.7.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 06/2023 |
| 23161 | 300 € | 7.7.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2023 |
| 23160 | 18 € | 7.7.2023 | CB Media, s.r.o. | Aktualizácia web stránky |
| 23159 | 35,22 € | 6.7.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 23158 | 0,59 € | 4.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka |
| 23157 | 1065 € | 3.7.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 07/2023 |
| 23156 | 352,8 € | 3.7.2023 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | Zapojenie elek.šporáku v ŠJ |
| 23155 | 12 € | 3.7.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 06/2023 |
| 23154 | 903,63 € | 30.6.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 06/2022 |
| 23153 | 34,88 € | 28.6.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 23152 | 676,8 € | 27.6.2023 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | Odstránenie revíznych nedostatkov v kuchyni ŠJ |
| 23151 | 18,55 € | 26.6.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál na rezervoár HRBY |
| 23150 | 74,95 € | 26.6.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál na rezervoár HRBY |
| 23149 | 322,85 € | 26.6.2023 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodoinštalačný materiál na rezervoár HRBY |
| 23148 | 81,06 € | 26.6.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného opertátora |
| 23147 | 28,8 € | 21.6.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-05/2023 |
| 23146 | 302,94 € | 21.6.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -májl 2023 |
| 23145 | 2027,95 € | 21.6.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -máj 2023 |
| 23143 | 550 € | 19.6.2023 | Peter Svrček - P&P music | Party stan na obecné podujatia |
| 23141 | 36,88 € | 15.6.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Materiál na Deň otcov |
| 23140 | 2044,7 € | 15.6.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | Sporák kombinovaný S 971611 - ŠJ |
| 23139 | 588,6 € | 15.6.2023 | HANEL s.r.o. | Obecné predmety na Deň otcov |
| 23138 | 1269,6 € | 12.6.2023 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | Výmena svietidiel na multifuknčnom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ |
| 23137 | 266,4 € | 9.6.2023 | ABC Systém, s.r.o. | Plošina - výmena svietidiel na multifunkčnom ihrisku |
| 23136 | 12,3 € | 6.6.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 05/2023 |
| 23135 | 67,2 € | 5.6.2023 | Complete reklama, s.r.o. | Výroba banerov s logom obce na obecné podujatia |
| 23134 | 1065 € | 5.6.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 06/2023 |
| 23133 | 0,59 € | 5.6.2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 05/2023 |
| 23132 | 12 € | 5.6.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 05/2023 |
| 23131 | 300 € | 5.6.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 5/2023 |
| 23130 | 72,38 € | 5.6.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 23129 | 503,88 € | 2.6.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Deň detí |
| 23128 | 20,4 € | 31.5.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Deň detí |
| 23127 | 406,8 € | 31.5.2023 | IVES-org.pre inf. VS | účtovný program Winibeu na obdobie 04/2023-03/2024 |
| 23126 | 240 € | 31.5.2023 | T-MAPY s.r.o. | Tabuľka daní LPIS |
| 23125 | 2836,8 € | 31.5.2023 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | Prípojka rezervára vody |
| 23124 | 1035,7 € | 30.5.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 06/2022 |
| 23123 | 378,72 € | 26.5.2023 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - OcÚ |
| 23122 | 77,01 € | 24.5.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného opertátora |
| 23121 | 170,22 € | 24.5.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 23120 | 3766,68 € | 22.5.2023 | Dušan Jaššo ELEKTRO-VODA- | Plynové kotle BAXI Duo-Tec Compact E - umiestnené v MŠ |
| 23119 | 508,99 € | 19.5.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Strednutie dôchodcov JDS |
| 23118 | 1132,76 € | 19.5.2023 | Miroslav Mlích M-SERVIS | Odborná ročná prehliadka kotlov NBD 14 BJ |
| 23117 | 36 € | 19.5.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-04/2023 |
| 23116 | 309,32 € | 19.5.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -apríl 2023 |
| 23115 | 2044,68 € | 19.5.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -apríl 2023 |
| 23114 | 137,5 € | 15.5.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23113 | 393 € | 15.5.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23112 | 37,5 € | 15.5.2023 | PC Support s.r.o. | Údržba ekenomického softvéru - vzdialené pripojenie |
| 23111 | 50 € | 15.5.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 05/2023 |
| 23110 | 50 € | 15.5.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 04/2023 |
| 23109 | 150 € | 15.5.2023 | MaVeDa, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenej osoby 01-03/2023 |
| 23108 | 11,74 € | 15.5.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Deň matiek |
| 23107 | 224,58 € | 12.5.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Deň matiek |
| 23106 | 353,24 € | 12.5.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Deň matiek |
| 23105 | 1016,4 € | 9.5.2023 | Chlormont s.r.o. | Vodomery vrátane vysielačov impulzov a šrobenia na rezervoár |
| 23104 | 476 € | 9.5.2023 | Tomáš Burdej | Zemné práce za vedenie elektriny k rezervoáru na Hrboch |
| 23103 | 341,22 € | 5.5.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Deň matiek - darčeky pe matky |
| 23102 | 395,71 € | 5.5.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Deň matiek - darčeky pe matky |
| 23101 | 425,6 € | 5.5.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 04/2023 |
| 23100 | 300 € | 5.5.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 04/2023 |
| 23099 | 0,59 € | 4.5.2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
| 23098 | 12 € | 4.5.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 04/2023 |
| 23097 | 1065 € | 3.5.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 05/2023 |
| 23096 | 35,88 € | 2.5.2023 | Marián Šmehyl | Tonery do tlačiarne HP |
| 23095 | 124,52 € | 28.4.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby, hnojivo na kvety |
| 23094 | 875,83 € | 28.4.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 05/2022 |
| 23093 | 117,6 € | 27.4.2023 | GERAS s.r.o. | Srdiečka - mamičke - Deň matiek |
| 23092 | 80,74 € | 24.4.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného opertátora |
| 23091 | 120 € | 24.4.2023 | Odpadový hospodár s.r.o. | ročná licencia aplikácie elo.sk |
| 23090 | 509,76 € | 24.4.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie do kuchyne KD |
| 23089 | 52,42 € | 24.4.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - sklad č. 419 |
| 23067 | 78,69 € | 23.4.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného opertátora |
| 23088 | 36 € | 21.4.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-03/2023 |
| 23087 | 512,6 € | 21.4.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -marec 2023 |
| 23086 | 3174,31 € | 21.4.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -marec 2023 |
| 23085 | 150 € | 20.4.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
| 23084 | 60,13 € | 14.4.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | minerálky na zasadnutia OZ |
| 23083 | 1246,72 € | 14.4.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 |
| 23082 | 61,65 € | 11.4.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Agape - repre |
| 23078 | 276 € | 10.4.2023 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | Kamenivo na detské ihrisko - Hrby |
| 23081 | 100 € | 6.4.2023 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce | Vytýčenie hranice pozemku KN C 3804 |
| 23080 | 260 € | 6.4.2023 | DAQE s.r.o. | Aktualizácia rozpočtov Rekonštrukcia poľných ciest v obci Snežnica |
| 23079 | 300 € | 6.4.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 03/2023 |
| 23077 | 236,7 € | 5.4.2023 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - rezervoáre |
| 23076 | 0,84 € | 5.4.2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
| 23075 | 625,59 € | 3.4.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 04/2022 |
| 23074 | 1065 € | 3.4.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 04/2023 |
| 23073 | 12 € | 3.4.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 03/2023 |
| 23072 | 45,8 € | 31.3.2023 | Firesystem, s.r.o. | Materiál pre DHZO - spojka a savice |
| 23071 | 218,4 € | 31.3.2023 | Miroslav Mlích M-SERVIS | Odborná ročná prehliadka kotlov NBD 14 BJ |
| 23070 | 86,39 € | 31.3.2023 | Miroslav Mlích M-SERVIS | Oprava plynového kotla byt č. 370/1 - Turoňová |
| 23069 | 156,9 € | 30.3.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | Oprava kotla na obecnom úrade |
| 23068 | 198,49 € | 27.3.2023 | SeVak, a. s. | Monitoring kanalizačnej siete - hľadanie chyba na Prútoch |
| 23066 | 44,47 € | 22.3.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 23065 | 25,33 € | 21.3.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na podujatie: Poznaj svoju obec |
| 23064 | 21,6 € | 20.3.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-02/2023 |
| 23063 | 351,56 € | 20.3.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - február 2023 |
| 23062 | 2269,31 € | 20.3.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -Február 2023 |
| 23061 | 22,8 € | 20.3.2023 | SOZA | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostr.rozhlasu 2023 |
| 23060 | 349,95 € | 17.3.2023 | LEDart, s.r.o. | LED pouličné svietidlá 5 ks |
| 23059 | 172,2 € | 15.3.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pirnej vody |
| 23058 | 14,39 € | 14.3.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Mlieko na OcÚ |
| 23057 | 240,72 € | 14.3.2023 | CB Media, s.r.o. | Poplatok za doménu, bezpečnostný certifikát, prevádzka a správa |
| 23056 | 6100 € | 10.3.2023 | EKOPLÁN, s.r.o. | Spracovanie návrhu ÚPD - zmeny a doplnky územného plánu |
| 23055 | 72 € | 9.3.2023 | webex.digital s.r.o. | system uradne.sk a prepojenie CRZ na rok |
| 23053 | 300 € | 8.3.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 02/2023 |
| 23052 | 104,03 € | 8.3.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 23051 | 285,6 € | 7.3.2023 | AQUA MONT - servise,s.r.o. | Chlornan sodný |
| 23050 | 198,12 € | 7.3.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 02/2023 |
| 23049 | 204 € | 6.3.2023 | FBK doprava, s.r.o. | Preprava osôb protestné zhromaždenie Snežnica - BA a späť |
| 23048 | 0,72 € | 6.3.2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
| 23047 | 156 € | 3.3.2023 | Remek, s. r. o. | Program na evidovanie obyvateľstva, vodné a stočné |
| 23046 | 1065 € | 2.3.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 03/2023 |
| 23045 | 12 € | 2.3.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 02/2023 |
| 23044 | 45,89 € | 28.2.2023 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | nájom podperných bodov elektrických vedení na rok 2023 |
| 23043 | 917,53 € | 28.2.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 03/2022 |
| 23042 | 71,76 € | 24.2.2023 | Marián Šmehyl | Tonery do tlačiarne CANON |
| 23041 | 81,55 € | 23.2.2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 23040 | 1750 € | 23.2.2023 | Tender Group s.r.o. | Verejné obstarávanie - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby I.časť |
| 23039 | 785,2 € | 21.2.2023 | CB Media, s.r.o. | redesign webovej stránky obec-sneznica.sk + školenie zam. |
| 23038 | 28,8 € | 21.2.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-01/2023 |
| 23037 | 310,86 € | 21.2.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -január 2023 |
| 23036 | 2046,4 € | 21.2.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -Januar 2023 |
| 23035 | 331,2 € | 21.2.2023 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pirnej a odpadovej vody |
| 23034 | 137,58 € | 20.2.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Detský karneval |
| 23033 | 94,58 € | 17.2.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace prostriedky + občerstvenie na OZ |
| 23032 | 73,2 € | 15.2.2023 | FLORIAN, s. r. o. | UBO PS IIFLORIAN - KOMPLET |
| 23031 | 19,89 € | 14.2.2023 | Lidl, v.o.s. | Ultrazvukový difuzer |
| 23030 | 903,05 € | 13.2.2023 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Posypová soľ |
| 23029 | 34,88 € | 10.2.2023 | Lidl, v.o.s. | Ultrazvukový difuzer |
| 23028 | 73,59 € | 10.2.2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby |
| 23027 | 319,06 € | 7.2.2023 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | posypový materiál - frakcia 4/8 mm |
| 23026 | 810 € | 6.2.2023 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Rozmetadlo RG 500 s adaptérom a miešadlom soli |
| 23025 | 0,59 € | 6.2.2023 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
| 23024 | 300 € | 6.2.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 01/2023 |
| 23023 | 240 € | 6.2.2023 | T-MAPY s.r.o. | aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 2023 |
| 23022 | 152,34 € | 6.2.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 01/2023 |
| 23021 | 38,4 € | 2.2.2023 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov - verejný rozhlas 2023 |
| 23020 | 1065 € | 2.2.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 02/2023 |
| 23019 | 12 € | 2.2.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 01/2023 |
| 23018 | 768,58 € | 1.2.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 02/2022 |
| 23345 | 45 € | 31.01.2023 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
| 23017 | 17,5 € | 31.1.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Nemrznúca zmes do ostrekovačov - Octavia |
| 23016 | 168,92 € | 31.1.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Knihy do knižnice z FPU |
| 23015 | 85,75 € | 31.1.2023 | Internet-Handel, s.r.o. | Káva do kávovaru |
| 23014 | 75,48 € | 26.1.2023 | HANEL s.r.o. | Obecné predmety - hrnček s logom obce |
| 23013 | 907,2 € | 26.1.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Darčekové poukážky na uvítanie detí do života |
| 23012 | 2400 € | 25.1.2023 | ENEX consulting, s.r.o. | Spracovanie posúdenia vodozádržnej kapacity- Rekonštrukcia poľných ciest |
| 23011 | 57,54 € | 25.1.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na uvítanie detí do života |
| 23010 | 275,52 € | 23.1.2023 | Marián Šmehyl | Tonery do tlačiarne KONICA |
| 23008 | 10,94 € | 19.1.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Utierky a obrúsky do auta |
| 23007 | 143,92 € | 19.1.2023 | OLYMP ERBY,s.r.o. | Vankúš s erbom obce - uvítanie detí do života |
| 23006 | 104,01 € | 19.1.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 22369 | 33,6 € | 19.1.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-december 2022 |
| 22368 | 300,96 € | 19.1.2023 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu -december 2022 |
| 22367 | 1939,91 € | 19.1.2023 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -december2022 |
| 22366 | 1382,4 € | 19.1.2023 | EBA, s.r.o. | Kaly z čistenia odpadových vôd - ČOV |
| 23005 | 184,78 € | 18.1.2023 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na Uvítanie detí do života |
| 23004 | 57,6 € | 16.1.2023 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na rok 2023 |
| 22365 | 12,22 € | 16.1.2023 | SPP distribúcia, a.s. | Vyfakturovanie nákl. spojených s opravou a údržbou PZ - ročný poplatok |
| 23343 | 28,8 € | 15.01.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-12/2023 |
| 23341 | 12,22 € | 15.01.2023 | SPP distribúcia, a.s. | Vyfakturovanie nákl. spojených s opravou a údržbou PZ - ročný poplatok |
| 23003 | 78,35 € | 13.1.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
| 23002 | 120 € | 13.1.2023 | RIS Company s.r.o. | Sprostredkovanie trhoveho odhadu nehnutelnosti - sklad 419 |
| 23001 | 88,6 € | 9.1.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na pin-pongový turnaj - obecná akcia |
| 22364 | 7,92 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - spoločné priestory NBD 14 BJ |
| 22363 | 81,66 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - sklad pri NBD 6BJ c. 419 |
| 22362 | 1536,01 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE -dom smútku |
| 22361 | 62,81 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE -dom smútku |
| 22360 | 42,95 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - zvonica |
| 22359 | 170 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - ihrisko |
| 22358 | 15 € | 9.1.2023 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
| 22357 | 1579,74 € | 9.1.2023 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 12/2022 |
| 23338 | 976,35 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -verejné osvetlenie |
| 23334 | 4,61 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -vysielač |
| 23332 | 298,2 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - prečerpávačka vody |
| 22356 | 300 € | 5.1.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2022 |
| 22355 | 0,59 € | 5.1.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 11/22 |
| 22354 | 139,22 € | 4.1.2023 | EkoBet s. r. o. | Cement |
| 22353 | 780,5 € | 3.1.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 01/2022 |
| 22352 | 12 € | 3.1.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávcieho systému DHZO 12/2022 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
