Obec Snežnica

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
23307 58,19 € 06.12.2023 IKAR, a.s. Knihy do knižnice
23306 36,4 € 06.12.2023 IKAR, a.s. Knihy do knižnice
23305 43,37 € 06.12.2023 IKAR, a.s. Knihy do knižnice
23304 60,74 € 06.12.2023 IKAR, a.s. Knihy do knižnice
23303 300 € 06.12.2023 PreVaK, s.r.o. prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2023
23302 287,62 € 06.12.2023 SeVak, a. s. Odber pitnej vody 11/2023
23301 204 € 04.12.2023 Pavol Kaša - SERVIS PLYN Servisná prehliadka kotlov NBD 6BJ
23300 1065 € 04.12.2023 Slov.plynar.priem., a. s. Odber zemného plynu 12/2023
23299 0,59 € 04.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilného operátora - pevná linka
23298 143,28 € 04.12.2023 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Ovocie do mikulášskych balíčkov
23297 15,6 € 01.12.2023 FRP Services, s.r.o. Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 11/2023
23296 70,38 € 01.12.2023 Koeximpo, s. r. o. Kancelárske potreby
23295 138,85 € 30.11.2023 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Ovociei do mikulášskych balíčkov
23294 72,58 € 30.11.2023 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Rozsvietenie 1.adventnej sviečky - občerstvenie
23293 806,32 € 29.11.2023 DOXX-Stravne listky s.r.o Elektronické stravné lístky 12/2023
23292 853,2 € 27.11.2023 EBA, s.r.o. Kaly z čistenie komunálnych odpadových vôd
23291 570 € 27.11.2023 Ing. Štefan Čiada Arboristické práce - orez vrby na cintoríne
23290 85,52 € 24.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilného operátora
23289 557,35 € 22.11.2023 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Sladkosti do mikulášskych balíčkov
23288 53,38 € 22.11.2023 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. Čistiace prostriedky + mlieko do kávy pre občanov

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: