<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
23307 | 58,19 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
23306 | 36,4 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
23305 | 43,37 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
23304 | 60,74 € | 06.12.2023 | IKAR, a.s. | Knihy do knižnice |
23303 | 300 € | 06.12.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2023 |
23302 | 287,62 € | 06.12.2023 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 11/2023 |
23301 | 204 € | 04.12.2023 | Pavol Kaša - SERVIS PLYN | Servisná prehliadka kotlov NBD 6BJ |
23300 | 1065 € | 04.12.2023 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 12/2023 |
23299 | 0,59 € | 04.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
23298 | 143,28 € | 04.12.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Ovocie do mikulášskych balíčkov |
23297 | 15,6 € | 01.12.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 11/2023 |
23296 | 70,38 € | 01.12.2023 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
23295 | 138,85 € | 30.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Ovociei do mikulášskych balíčkov |
23294 | 72,58 € | 30.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Rozsvietenie 1.adventnej sviečky - občerstvenie |
23293 | 806,32 € | 29.11.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 12/2023 |
23292 | 853,2 € | 27.11.2023 | EBA, s.r.o. | Kaly z čistenie komunálnych odpadových vôd |
23291 | 570 € | 27.11.2023 | Ing. Štefan Čiada | Arboristické práce - orez vrby na cintoríne |
23290 | 85,52 € | 24.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
23289 | 557,35 € | 22.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Sladkosti do mikulášskych balíčkov |
23288 | 53,38 € | 22.11.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace prostriedky + mlieko do kávy pre občanov |