<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 24048 | 1180,8 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Oprava kanalizačného potrubia NBD 35 |
| 24047 | 738,72 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Montáž a demontáž vianočného osvetlenia |
| 24051 | 92,2 € | 23.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24052 | 715,95 € | 29.02.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 03/2023 |
| 24055 | 165 € | 01.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | Školné za zákl. prípravu členov HJ+záverečná skúška - 3 členov DHZ |
| 24054 | 25,2 € | 01.03.2024 | SOZA | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostr.rozhlasu 2024 |
| 24053 | 15,6 € | 01.03.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 02/2024 |
| 24059 | 160,06 € | 04.03.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na stretnutie ZMOS DK |
| 24058 | 106,2 € | 04.03.2024 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na stretnutie ZMOS DK |
| 24057 | 654 € | 04.03.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 3/2024 |
| 24056 | 45,89 € | 04.03.2024 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Nájom podperných bodov elektrických vedení na rok 2024 |
| 24060 | 0,59 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 021/2024 |
| 24061 | 300 € | 06.03.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 02/2024 |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
