<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 24029 | 957,76 € | 01.02.2024 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Soľ posypová - 50 kg |
| 24017 | 195 € | 19.01.2024 | RIS Company s.r.o. | Sprostredkovanie trhoveho odhadu nehnutelnosti - pozemky 031 |
| 24036 | 149,85 € | 09.02.2024 | Ing. Iveta Olbertová ILED | Svietidlo Klarus RS10 |
| 24050 | 72 € | 22.02.2024 | webex.digital s.r.o. | System uradne.sk a prepojenie CRZ na rok24 |
| 24055 | 165 € | 01.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | Školné za zákl. prípravu členov HJ+záverečná skúška - 3 členov DHZ |
| 24022 | 89,98 € | 24.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + lyžičky |
| 24023 | 48,96 € | 25.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + podšálky |
| 23336 | 2086,85 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - ČOV |
| 23333 | 13,12 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - spoloč.pr. NBD 370 |
| 23337 | 2648,78 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -OcÚ sála + kuchyňa |
| 23335 | 23,82 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -zvonica |
| 23342 | 2046,07 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - december 2023 |
| 24044 | 1586,63 € | 20.02.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - január 2024 |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
