<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
24023 | 48,96 € | 25.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + podšálky |
24001 | 51,95 € | 04.01.2024 | 3G, s.r.o. | Medaily a trofeje na podujatie obce - pinpongový turnaj |
24041 | 54,1 € | 13.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Darček pre organizátorov karnevalu |
24013 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na rok 2024 |
24010 | 66,74 € | 12.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Uvítanie detí do života |
23328 | 70,7 € | 02.01.2024 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za ročné vedenie účtu 2023 |
24050 | 72 € | 22.02.2024 | webex.digital s.r.o. | System uradne.sk a prepojenie CRZ na rok24 |
24037 | 76,28 € | 09.02.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
24020 | 87,59 € | 24.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
24022 | 89,98 € | 24.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + lyžičky |
24051 | 92,2 € | 23.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
24058 | 106,2 € | 04.03.2024 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na stretnutie ZMOS DK |
24005 | 107,1 € | 09.01.2024 | MAPEX Group, s.r.o. | Káva do pressovaru |
23340 | 142,09 € | 09.01.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 12/2023 |
24040 | 148,07 € | 12.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na karneval |
24036 | 149,85 € | 09.02.2024 | Ing. Iveta Olbertová ILED | Svietidlo Klarus RS10 |
24042 | 150 € | 19.02.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
24059 | 160,06 € | 04.03.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na stretnutie ZMOS DK |
24035 | 162 € | 09.02.2024 | Marián Šmehyl | Oprava multifunkčného zariadenia KONICA - MINOLTA |
24055 | 165 € | 01.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | Školné za zákl. prípravu členov HJ+záverečná skúška - 3 členov DHZ |