<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23345 | 45 € | 31.01.2024 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
| 23344 | 342,76 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 12/2023 |
| 23342 | 2046,07 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - december 2023 |
| 23340 | 142,09 € | 09.01.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 12/2023 |
| 23339 | 618,64 € | 08.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 01/2023 |
| 23337 | 2648,78 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -OcÚ sála + kuchyňa |
| 23336 | 2086,85 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - ČOV |
| 23335 | 23,82 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -zvonica |
| 23333 | 13,12 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - spoloč.pr. NBD 370 |
| 23331 | 300 € | 05.01.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2023 |
| 23330 | 0,59 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23329 | 15,6 € | 03.01.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 12/2023 |
| 23328 | 70,7 € | 02.01.2024 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za ročné vedenie účtu 2023 |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
