<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF61/2025 | 62,4 € | 10.03.2025 | Stanislav Kováčik - Tenel | Pouličné svietidlo SOLIS 30W -2 ks |
| DF60/2025 | 668,01 € | 10.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 - obecný úrad a |
| DF59/2025 | 30,84 € | 10.03.2025 | Slovenský vodohospodársky podnik, Martinská 49, Bratislava | Nájomné r.2025 na pozemok KNC 915/6 v k.ú. |
| DF58/2025 | 1555,95 € | 07.03.2025 | Ľuboš Opatík - LUBAŠTEK | Práce spojené s opravou prasknutého vodovodného |
| DF57/2025 | 147,29 € | 07.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 2/2025- potraviny |
| DF56/2025 | 13,53 € | 06.03.2025 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF55/2025 | 124,45 € | 05.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie |
| DF54/2025 | 2053,31 € | 05.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie |
| DF53/2025 | 143,7 € | 05.03.2025 | TOP Servis IT, a.s. | prenájom zariadenia a vytvorené výtlačky za obd. |
| DF52/2025 | 70,14 € | 04.03.2025 | PAPERA s.r.o. | kancelárske potreby - papier, obaly |
| DF51/2025 | 168,6 € | 04.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF50/2025 | 310,93 € | 04.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny pre obecný úrad |
| DF49/2025 | 141,6 € | 04.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny pre materskú školu |
| DF48/2025 | 19,55 € | 04.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny nebytový priestor v nájme ZO |
| DF47/2025 | 148,08 € | 04.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny verejného osvetlenia IBV Diely |
| DF46/2025 | 40,59 € | 03.03.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone O |
| DF45/2025 | 34,1 € | 19.02.2025 | Katarína Luczaková | knihy do materskej školy |
| DF44/2025 | 17,22 € | 17.02.2025 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | odmeny v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. |
| DF43/2025 | 50 € | 14.02.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF42/2025 | 85,71 € | 13.02.2025 | Obec Ivanovce | Prefaktúrované náklady spojené s akciou "Verejné |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
