<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF121/2018 | 133701,91 € | 06.08.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
DF108/2018 | 94710,29 € | 10.07.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
DF145/2018 | 53905,35 € | 18.09.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
DF194/2018 | 45080 € | 06.12.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
DF166/2018 | 35000 € | 22.10.2018 | TVS, a.s. | záloha na realizáciu Časti II SO-200 Komunikácia - |
DF198/2018 | 33136,28 € | 14.12.2018 | TVS, a.s. | V zmysle Dodatku č. 1 k ZoD zo dňa 22.5.2018 za |
DF153/2018 | 21408,65 € | 03.10.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
DF98/2018 | 5993,47 € | 18.06.2018 | Radovan Gavenda | Stavebné úpravy v priestoroch na prenájom |
DF182/2018 | 5539,19 € | 22.11.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
DF207/2018 | 4986,2 € | 19.12.2018 | Martin Opatovský | Montáž verejného osvetlenia IBV Diely Štvrtok |
DF179/2018 | 3984,36 € | 14.11.2018 | KUSENDA - plastové okná, s.r.o. | Dodávka a montáž okien a dverí na vstupnej chodbe |
DF127/2018 | 3865,3 € | 14.08.2018 | Vitalis Kukuča Vitalis Kukuča | dodávka a montáž ústredného kúrenia v MŠ |
DF131/2018 | 1950 € | 03.09.2018 | Ing. Anton Petrovský TONOP | činnosť stavebného dozoru na IBV Diely - komuniká |
DF197/2017 | 1788,48 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny verejného osvetl. |
DF204/2018 | 1755 € | 17.12.2018 | Ing. Anton Petrovský TONOP | činnosť stavebného dozoru na IBV Diely - komuniká |
DF7/2018 | 1628 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF218/2018 | 1338,46 € | 31.12.2018 | Obec Štvrtok | Zúčtovanie réžie stravného vo výške 55 % hodnoty |
DF200/2017 | 1280,4 € | 08.01.2018 | Obec Štvrtok | Zúčtovanie réžie stravného za zamestnancov |
DF160/2018 | 1243,4 € | 11.10.2018 | Martin Opatovský | Rozšírenie verejného osvetlenia |
DF99/2018 | 1194,37 € | 18.06.2018 | Radovan Gavenda | Stavebné úpravy v priestoroch na prenájom |
DF72/2018 | 1188 € | 07.05.2018 | Public Partners, s.r.o. | zabezpečenie verejného obstarávania na zákazku |
DF147/2018 | 997,2 € | 27.09.2018 | SBA, s.r.o. | kuchynská linka rohová + skrinka, drez a vrchná |
DF79/2018 | 865,25 € | 21.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemového |
DF141/2018 | 800 € | 11.09.2018 | Ing. Jozef Adamkovič | Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2017 |
DF5/2018 | 704 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF128/2018 | 660,21 € | 23.08.2018 | Marcel Lintner | montáž komína na Materskej škole a revízna správa |
DF195/2017 | 625,79 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ od 15.05.2017 do |
DF21/2018 | 597,6 € | 05.02.2018 | PD Melčice- Lieskové | prenájom nebytových priestorov - garáž v HD Štvrto |
DF174/2018 | 590,36 € | 09.11.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie objemného odpadu z obce |
DF148/2018 | 540 € | 01.10.2018 | SPP-Distribúcia a.s. | poplatok za pripojenie na verejnú rozvodnú sieť |
DF2/2018 | 500 € | 04.01.2018 | Verea, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania akcie Modernizác |
DF144/2018 | 500 € | 17.09.2018 | Ing. Jarmila Nováčiková, PhD. | odmeny znalca za znalecký posudok č. 51/2018 vo |
DF167/2018 | 475,2 € | 26.10.2018 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | Poskytnuté právne služby - vypracovanie kúpno- |
DF200/2018 | 467,21 € | 14.12.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac11/18 |
DF176/2018 | 467,21 € | 12.11.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 10/18 |
DF157/2018 | 467,21 € | 10.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 09/18 |
DF88/2018 | 460,1 € | 07.06.2018 | NOMILAND, s.r.o. | šatňové skrinky pre materskú školu |
DF110/2018 | 442,08 € | 11.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF201/2018 | 433,23 € | 14.12.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce zamesiac |
DF202/2017 | 428,24 € | 09.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF93/2018 | 423,83 € | 12.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 05/18 |
DF74/2018 | 423,83 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 04/18 |
DF142/2018 | 423,83 € | 12.09.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 08/18 |
DF124/2018 | 423,83 € | 10.08.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 07/18 |
DF109/2018 | 423,83 € | 11.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 06/18 |
DF53/2018 | 418 € | 10.04.2018 | Štefan Opatovský | oprava a údržba verejného osvetlenia |
DF54/2018 | 415,49 € | 13.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 03/18 |
DF39/2018 | 415,49 € | 09.03.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 02/18 |
DF24/2018 | 415,49 € | 08.02.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 01/18 |
DF201/2017 | 415,49 € | 09.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 12/17 |
DF82/2018 | 394 € | 04.06.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 06/2018 |
DF67/2018 | 394 € | 04.05.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 05/2018 |
DF48/2018 | 394 € | 04.04.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 04/2018 |
DF35/2018 | 394 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 03/2018 |
DF20/2018 | 394 € | 02.02.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 02/2018 |
DF187/2018 | 394 € | 03.12.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 12/2018 |
DF170/2018 | 394 € | 05.11.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 11/2018 |
DF151/2018 | 394 € | 02.10.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 10/2018 |
DF132/2018 | 394 € | 03.09.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 09/2018 |
DF117/2018 | 394 € | 02.08.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 08/2018 |
DF101/2018 | 394 € | 02.07.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 07/2018 |
DF189/2018 | 354,1 € | 05.12.2018 | ELEKTROSPED, a. s. | notebook HP 250 G6 čierny pre ŠJ |
DF16/2018 | 353,52 € | 26.01.2018 | TVS, a.s. | Reprografické práce na projekte IBV Diely -Štvrtok |
DF58/2018 | 351,41 € | 19.04.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie za dodávku elektriny - verejné osvetl. |
DF146/2018 | 343,5 € | 18.09.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | stravné poukážky pre zamestnancov za mesiac |
DF29/2018 | 323 € | 26.02.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | poistné za obdobie 1.4.2018 - 31.3.2019 |
DF143/2018 | 318,3 € | 12.09.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF196/2017 | 310,85 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny čerpadlo Rudina- |
DF75/2018 | 305,04 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF38/2018 | 302,41 € | 09.03.2018 | TOP Servis IT, a.s. | PC HP compaq Elite s Win 10 PRO, set Genius |
DF202/2018 | 300 € | 14.12.2018 | Miroslav Ďuráči | Výkon činnosti technika BOZP a PO v zmysle ZoD |
DF112/2018 | 300 € | 20.07.2018 | Miroslav Ďuráči | Výkon činnosti technika BOZP a PO |
DF125/2018 | 296,2 € | 10.08.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF158/2018 | 287,35 € | 10.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF90/2018 | 283,15 € | 11.06.2018 | Jiří Konečný - LAUGART | prenájom skákacieho hradu na akcii dňa 9.6.2018 |
DF177/2018 | 282,94 € | 12.11.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF55/2018 | 278,51 € | 13.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF25/2018 | 278,51 € | 08.02.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF40/2018 | 271,89 € | 09.03.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF77/2018 | 260 € | 15.05.2018 | CBS spol. s r.o. | Skladaná maľovaná cyklomapa Stred.Považie a |
DF199/2017 | 256,52 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny Ocú od 1.1.2017 do |
DF18/2018 | 255 € | 18.01.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 01/2018 |
DF9/2018 | 253 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF94/2018 | 251,99 € | 12.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF198/2017 | 248,09 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny cintorín a DS |
DF164/2018 | 213,6 € | 17.10.2018 | ROAX s.r.o. | pracovný stôl do školskej jedálne MŠ |
DF113/2018 | 210 € | 26.07.2018 | Ľudovít Kadák | montáž ťažného zariadenia na automobil Land Rover |
DF96/2018 | 180 € | 14.06.2018 | TENDERnet, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
DF61/2018 | 160 € | 27.04.2018 | KLOGA s.r.o. | ročná revízia na detské ihrisko -v materskej škole |
DF44/2018 | 155 € | 23.03.2018 | artX s.r.o. | vystúpenie klauna "šašo Jaro" na akcii |
DF68/2018 | 144,71 € | 04.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | výmena ventilov na prívode vodovodu - cintorín |
DF95/2018 | 132,8 € | 13.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
DF188/2018 | 130 € | 04.12.2018 | Paloma Plus s.r.o. | vianočné balíčky pre deti na Mikuláša |
DF65/2018 | 127,7 € | 30.04.2018 | Ing. Róbert Bartuš | postrek na burinu 5 L |
DF119/2018 | 120 € | 03.08.2018 | Miloš Adamčík | uvedenie do prevádzky plyn. kotla v materskej |
DF91/2018 | 117 € | 12.06.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Ročný prístup na portál vssr.sk - Verejná správaSR |
DF6/2018 | 110 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF28/2018 | 108 € | 26.02.2018 | Obec Trenčianske Bohuslavice | odvoz odpadu - zo žumpy 2x |
DF185/2018 | 108 € | 27.11.2018 | Obec Trenčianske Bohuslavice | odvoz odpadu - zo žumpy 2x |
DF46/2018 | 100 € | 03.04.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS |
DF150/2018 | 100 € | 01.10.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS na obdobie 4.štvrťroka |
DF100/2018 | 100 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS od 1.7. - 30.9.2018 |
DF1/2018 | 100 € | 02.01.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS na obdobie 1.štvrťroka |
DF76/2018 | 96 € | 10.05.2018 | TOP HOUSE spol. s r. o. | Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej |
DF31/2018 | 96 € | 26.02.2018 | 3WSlovaika s.r.o. | ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk |
DF51/2018 | 91,68 € | 09.04.2018 | Magic Print s.r.o. | toner pre tlačiareň Canon MX 410 a HP |
DF111/2018 | 91,68 € | 13.07.2018 | Magic Print s.r.o. | tonery pre tlačiarne Canon a HP |
DF8/2018 | 88 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF163/2018 | 85,9 € | 16.10.2018 | MOB Interier s.r.o. | skrinka do šatne MŠ |
DF134/2018 | 84 € | 06.09.2018 | Magic Print s.r.o. | tonery pre tlačiarne HP Laser Jet pro MFP |
DF199/2018 | 83,1 € | 14.12.2018 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | kontrola hasiacich prístrojov a výmena |
DF180/2018 | 82,8 € | 21.11.2018 | Asociácia vzdelávania samosprávy | Príručky Miestna samospráva III pre starostov, |
DF156/2018 | 79 € | 08.10.2018 | Abiset s.r.o. | Údržba softvéru, aktualizácie, technická podpora |
DF84/2018 | 78,61 € | 04.06.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - MŠ |
DF135/2018 | 78,61 € | 07.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - MŠ |
DF81/2018 | 73,93 € | 01.06.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF66/2018 | 73,93 € | 03.05.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF47/2018 | 73,93 € | 03.04.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF34/2018 | 73,93 € | 01.03.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF19/2018 | 73,93 € | 01.02.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF169/2018 | 73,93 € | 02.11.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF152/2018 | 73,93 € | 03.10.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF133/2018 | 73,93 € | 05.09.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF118/2018 | 73,93 € | 02.08.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF11/2018 | 73,93 € | 11.01.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF104/2018 | 73,93 € | 04.07.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF62/2018 | 69 € | 30.04.2018 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | CD a 5 aktivačných hier pre deti MŠ |
DF195/2018 | 67,31 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF181/2018 | 64,99 € | 22.11.2018 | KUSENDA - plastové okná, s.r.o. | oprava rozbitého okna na obecnom úrade |
DF172/2018 | 62,98 € | 06.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF154/2018 | 62,29 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF139/2018 | 62,29 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF122/2018 | 60,26 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF37/2018 | 58,76 € | 05.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF87/2018 | 57,64 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF45/2018 | 57,6 € | 23.03.2018 | Magic Print s.r.o. | toner pre Toshiba e-studio 166 |
DF4/2018 | 57,6 € | 08.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov |
DF56/2018 | 57,5 € | 13.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF71/2018 | 57,49 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF22/2018 | 57,49 € | 08.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF204/2017 | 57,49 € | 15.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčt.za telefón Ocú a internet |
DF106/2018 | 57,49 € | 05.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF184/2018 | 51,8 € | 27.11.2018 | Ballux, spol. s r.o. | publikácia pre školské jedálne - recepty a normy |
DF162/2018 | 50 € | 11.10.2018 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | učebné pomôcky pre materskú školu |
DF129/2018 | 44,9 € | 24.08.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | učebné pomôcky na rozvoj školskej zrelosti pre MŠ |
DF171/2018 | 43,59 € | 06.11.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Knihy pre deti materskej školy (spevník, cvičenia |
DF63/2018 | 42 € | 30.04.2018 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Bádateľský set - Sila a pohyb - hry pre deti MŠ |
DF205/2018 | 41,25 € | 19.12.2018 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | pevný disk Kingston 240Gb |
DF33/2018 | 40,64 € | 28.02.2018 | Michal Panák - MIPA | toner pre Toshiba e-studio 166 |
DF89/2018 | 39,6 € | 08.06.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone O |
DF186/2018 | 39,6 € | 03.12.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane |
DF168/2018 | 39,6 € | 01.11.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane |
DF149/2018 | 39,6 € | 01.10.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane |
DF130/2018 | 39,6 € | 01.09.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane |
DF116/2018 | 39,6 € | 01.08.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane |
DF102/2018 | 39,6 € | 02.07.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane |
DF49/2018 | 38,5 € | 28.03.2018 | SLOVGRAM | odmeny v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. |
DF206/2018 | 37 € | 19.12.2018 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | kanc. tlačivá - registratúrny denník, osvedčovacie |
DF178/2018 | 35 € | 12.11.2018 | Kantorka, n.o. | odborný seminár "vybrané problémy školského |
DF97/2018 | 32,4 € | 18.06.2018 | SOZA | Autorská odmena za lic.na verejné použ. hudob.diel |
DF60/2018 | 32,25 € | 26.04.2018 | Seonet Multimedia s.r.o. | ročný poplatok za doménu stvrtok.com |
DF136/2018 | 30,76 € | 07.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto -Ocú |
DF78/2018 | 29,1 € | 21.05.2018 | WorldOffice, s. r. o. | poštové obálky B6, doručenka do VR |
DF193/2018 | 28,39 € | 05.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF41/2018 | 26 € | 12.03.2018 | Regionálne združenie miest a obcí | publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018 |
DF190/2018 | 25,07 € | 05.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody za obdobie 31.8.2018 - |
DF161/2018 | 25,05 € | 11.10.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | úrazové poistenie "Školák" pre deti materskej |
DF165/2018 | 24,89 € | 19.10.2018 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | zvon plastový červený vrátane kovania + doprava |
DF173/2018 | 24,49 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF138/2018 | 24,4 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF155/2018 | 24,19 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF80/2018 | 24 € | 31.05.2018 | štúdio TEXO | Tabuľa s označením obce - smerovka na Haluzice |
DF64/2018 | 24 € | 30.04.2018 | TOP Servis IT, a.s. | komp. kazeta na tlačiareň Brother - materská škola |
DF70/2018 | 20,49 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF120/2018 | 20,49 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF23/2018 | 20,44 € | 08.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
DF105/2018 | 19,99 € | 05.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF50/2018 | 18,99 € | 06.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF197/2018 | 18,8 € | 12.12.2018 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné časopisu Predškolská výchova a |
DF12/2018 | 18,32 € | 16.01.2018 | ŠEVT, a.s. | nákup kanc. tlačív a materiálu |
DF86/2018 | 17,99 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF36/2018 | 17,99 € | 05.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF194/2017 | 17,99 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby za mesiac 12/2017 |
DF137/2018 | 15,95 € | 07.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto -cintorín |
DF191/2018 | 14,81 € | 05.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody za obdobie 31.8.2018 - |
DF59/2018 | 13,2 € | 23.04.2018 | INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF43/2018 | 13,2 € | 15.03.2018 | INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF27/2018 | 13,2 € | 13.02.2018 | INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF203/2018 | 13,2 € | 17.12.2018 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF203/2017 | 13,2 € | 12.01.2018 | INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF183/2018 | 13,2 € | 26.11.2018 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF126/2018 | 13,2 € | 13.08.2018 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF114/2018 | 13,2 € | 27.07.2018 | INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
DF69/2018 | 13 € | 07.05.2018 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka na CD "Správny poriadok v |
DF92/2018 | 12,9 € | 12.06.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF73/2018 | 12,9 € | 10.05.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF52/2018 | 12,9 € | 10.04.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF42/2018 | 12,9 € | 12.03.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF26/2018 | 12,9 € | 10.02.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF196/2018 | 12,9 € | 11.12.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF175/2018 | 12,9 € | 10.11.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF159/2018 | 12,9 € | 10.10.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF140/2018 | 12,9 € | 11.09.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF123/2018 | 12,9 € | 10.08.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF107/2018 | 12,9 € | 10.07.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF10/2018 | 12,9 € | 10.01.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF14/2018 | 11,39 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - MŠ |
DF115/2018 | 10,28 € | 27.07.2018 | ŠEVT, a.s. | nákup tlačív pre materskú školu |
DF13/2018 | 10,25 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - cintorín |
DF30/2018 | 8,27 € | 26.02.2018 | Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov | Prenájom pôdy v zmysle zmluvy zo dňa 8.8.2016 |
DF32/2018 | 6,1 € | 28.02.2018 | ŠEVT, a.s. | tlačivá pre MŠ |
DF192/2018 | 5,7 € | 05.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody za obdobie 31.8.2018 - |
DF83/2018 | 4,56 € | 04.06.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - cintorín |
DF15/2018 | 4,56 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - OcÚ |
DF85/2018 | 1,14 € | 04.06.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - Ocú |
DF57/2018 | -1,4 € | 19.04.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie za dodávku elektriny - Obecný úrad |
DF103/2018 | -29,38 € | 04.07.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie za dodávku elektriny - obec - VO |
DF3/2018 | -275,61 € | 04.01.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory - pohosti |
DF205/2017 | -451,85 € | 17.01.2018 | SPP, a.s. | vyúčtovanie spotreby plynu na vykurovanie za |
DF17/2018 | -920,84 € | 29.01.2018 | SPP, a.s. | dodávka plynu pre odberné miesto - MŚ - spotreba |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach