<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF212/2019 | 23,1 € | 20.12.2019 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | kontrola prenosných hasiacich prístrojov a opravy |
| DF211/2019 | 123,85 € | 19.12.2019 | Martin Kokeš - IParts | autodiely na Land Rover - servis, oprava vozidla |
| DF209/2019 | 164,17 € | 16.12.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz |
| DF208/2019 | 39,6 € | 16.12.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF207/2019 | 15 € | 10.12.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF206/2019 | 503,87 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Uloženie a likvidácia KO za 11/2019 - 9,2 ton |
| DF205/2019 | 480,11 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za 11/19 |
| DF204/2019 | 52,3 € | 09.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF203/2019 | 108,07 € | 09.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF202/2019 | 13,94 € | 09.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF201/2019 | 26,32 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF200/2019 | 63,18 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF199/2019 | 110 € | 09.12.2019 | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | Vypracovanie Komunitného plánu soc. služieb obce |
| DF198/2019 | 398 € | 02.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF197/2019 | 138,98 € | 02.12.2019 | TOP Servis IT, a.s. | prenájom zariadenia Toschiba e-studio 2555CSE - |
| DF196/2019 | 22 € | 27.11.2019 | RH SOUND, s.r.o. | mikrofón na DS |
| DF195/2019 | 20,4 € | 25.11.2019 | TOP Servis IT, a.s. | toner Brother TN2120 pre MŠ |
| DF194/2019 | 560,72 € | 21.11.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 11/19 |
| DF193/2019 | 50,9 € | 20.11.2019 | LUKMA Corp. | prekážky a cvičný rebrík pre MŠ |
| DF192/2019 | 13,2 € | 20.11.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF191/2019 | 158,95 € | 20.11.2019 | Mgr. Vladimír Repiský | Mikulášske balíčky |
| DF190/2019 | 49,33 € | 19.11.2019 | Peter Skubák - AD REM | knihy pre účastníkov "čitateľskej súťaže" |
| DF189/2019 | 28 € | 13.11.2019 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | obálky doručenka B6 do VR + poštovné |
| DF188/2019 | 50,33 € | 13.11.2019 | ESET, spol. s r.o. | Licencia na antivirus k PC na 2 roky |
| DF187/2019 | 339,56 € | 12.11.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Likvidácia komunálneho odpadu za 10/19 |
| DF186/2019 | 480,11 € | 12.11.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za 10/19 |
| DF185/2019 | 15 € | 12.11.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF184/2019 | 70 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny- verejné osvetlenie IBV Diely |
| DF183/2019 | 30 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF182/2019 | 402,98 € | 06.11.2019 | Stavivá Trenčín s.r.o. | úchytky na stĺpy, panely, stĺpiky na stavbu plochy |
| DF181/2019 | 63,08 € | 06.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF180/2019 | 40,61 € | 05.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF179/2019 | 26,89 € | 05.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF178/2019 | 106 € | 04.11.2019 | NOMILAND, s.r.o. | zrkadlo - Slnko a Hviezda do MŠ - kúpeľňa |
| DF177/2019 | 23,7 € | 04.11.2019 | Scholaris, s.r.o. | učebné pomôcky - Hovoriaca karta (cíť, mysli, |
| DF176/2019 | 398 € | 04.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF175/2019 | 39,6 € | 01.11.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF174/2019 | 168 € | 01.11.2019 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | Ročný poplatok v zmysle zmluvy O zabezpečení |
| DF173/2019 | 328,61 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Likvidácia komunálneho odpadu za 09/19 |
| DF172/2019 | 480,11 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za 09/19 |
| DF171/2019 | 27,05 € | 10.10.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | úrazové poistenie Školák pre deti MŠ na rok |
| DF169/2019 | 15 € | 10.10.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF170/2019 | 30,55 € | 09.10.2019 | NOMILAND, s.r.o. | metodické a pracovné zošity pre MŠ, pomôcky |
| DF168/2019 | 70 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny- verejné osvetlenie IBV Diely |
| DF167/2019 | 30 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF166/2019 | 79 € | 07.10.2019 | Abiset s.r.o. | služby iKelp Jedáleň -licencia na 1 rok |
| DF165/2019 | 100 € | 07.10.2019 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS za 4. štvrťrok 2019 |
| DF164/2019 | 22,99 € | 07.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF163/2019 | 63,08 € | 07.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF162/2019 | 360 € | 04.10.2019 | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vec. |
| DF161/2019 | 398 € | 02.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF160/2019 | 40,61 € | 02.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF159/2019 | 39,6 € | 01.10.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF158/2019 | 30,9 € | 30.09.2019 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | metodické a pracovné zošity pre MŠ |
| DF157/2019 | 350,52 € | 25.09.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Likvidácia komunálneho odpadu za 08/19 |
| DF156/2019 | 480,11 € | 25.09.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za 08/19 |
| DF155/2019 | 19 € | 24.09.2019 | INŠPIRÁCIA | Metodická príručka "Ludové pásma" |
| DF154/2019 | 6 € | 19.09.2019 | Periskop s.r.o. | predplatné služby: Periskop pre riaditeľov MŠ |
| DF153/2019 | 63,41 € | 13.09.2019 | EduPoint s.r.o. | učebné pomôcky "Pošli správu" a "Kreatívna |
| DF152/2019 | 479,11 € | 12.09.2019 | ROPSPOL, a.s. | stavebný materiál na vybudovanie terasy a chodníka |
| DF151/2019 | 30 € | 11.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF150/2019 | 70 € | 11.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny- verejné osvetlenie IBV Diely |
| DF149/2019 | 40,61 € | 10.09.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF148/2019 | 15 € | 10.09.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF147/2019 | 454,19 € | 09.09.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné poukážky pre zamestnancov za obdobie |
| DF146/2019 | 26,99 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF145/2019 | 63,08 € | 06.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF144/2019 | 116,3 € | 02.09.2019 | TOP Servis IT, a.s. | prenájom zariadenia Toschiba e-studio 2555CSE - |
| DF143/2019 | 398 € | 02.09.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF142/2019 | 39,6 € | 02.09.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF141/2019 | 300 € | 28.08.2019 | Miroslav Ďuráči | činnosti autorizovaného bezpečnostného technika PO |
| DF140/2019 | 159,34 € | 26.08.2019 | SLOVITRANS, s. r. o. | prírodný kameň a štrkopiesok na chodník v MŠ |
| DF139/2019 | 124 € | 21.08.2019 | Obec Trenčianske Bohuslavice | poplatok za vývoz odpadu zo žumpy Ocú 2x |
| DF138/2019 | 372,42 € | 12.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Likvidácia komunálneho odpadu za 07/19 |
| DF137/2019 | 480,11 € | 12.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za 07/19 |
| DF136/2019 | 15 € | 10.08.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF135/2019 | 62,93 € | 08.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF134/2019 | 32,09 € | 06.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF133/2019 | 646,24 € | 05.08.2019 | Radovan Gavenda | Vykonané stavebné práce - maľby a nátery v |
| DF132/2019 | 30 € | 05.08.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF130/2019 | 13,2 € | 05.08.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF131/2019 | 70 € | 02.08.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny- verejné osvetlenie IBV Diely |
| DF129/2019 | 40,61 € | 02.08.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF128/2019 | 398 € | 02.08.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF127/2019 | 39,6 € | 01.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF126/2019 | 130 € | 30.07.2019 | Štefan Opatovský | oprava a údržba verejného osvetlenia v obci |
| DF125/2019 | 33,6 € | 30.07.2019 | Ing. Vladimír Filko | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického |
| DF124/2019 | 4296 € | 24.07.2019 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | čerpadlo kanalizácie |
| DF123/2019 | 15 € | 12.07.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF122/2019 | 11209,11 € | 11.07.2019 | TVS, a.s. | V zmysle obj. č.02018/68 za vykonané stavebné |
| DF121/2019 | 66 € | 11.07.2019 | Abiset s.r.o. | služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy do edície |
| DF120/2019 | 13,2 € | 08.07.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF119/2019 | 361,46 € | 08.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Likvidácia komunálneho odpadu za 06/19 |
| DF118/2019 | 480,11 € | 08.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za jún |
| DF117/2019 | 30 € | 08.07.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF116/2019 | 64,54 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF115/2019 | 28,99 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF114/2019 | 40,61 € | 03.07.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF113/2019 | 398 € | 01.07.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF112/2019 | 100 € | 01.07.2019 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS za 3. štvrťrok 2019 |
| DF111/2019 | 39,6 € | 01.07.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF110/2019 | 6,68 € | 17.06.2019 | ŠEVT, a.s. | tlačivá pre materskú školu |
| DF109/2019 | 780 € | 13.06.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Mobilná aplikácia k webu www.stvrtok.cm |
| DF108/2019 | 13,2 € | 11.06.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF107/2019 | 553,15 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Likvidácia komunálneho odpadu za máj |
| DF106/2019 | 480,11 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz komunálneho odpadu za máj |
| DF105/2019 | 12,9 € | 11.06.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF104/2019 | 172,04 € | 07.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie nebezpečného odpadu , preprava |
| DF103/2019 | 859,12 € | 07.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz objemného odpadu a jeho likvidácia, |
| DF102/2019 | 30 € | 07.06.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF101/2019 | 24,41 € | 07.06.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF100/2019 | 41,83 € | 07.06.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - vyúčtovanie spotreby za obd. |
| DF99/2019 | 180 € | 06.06.2019 | TENDERnet, s.r.o. | využívanie licencie na portál - www.tendernet.sk |
| DF98/2019 | 40,61 € | 04.06.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF97/2019 | 54 € | 04.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF96/2019 | 26,95 € | 04.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF95/2019 | 133,56 € | 03.06.2019 | TOP Servis IT, a.s. | prenájom zariadenia Toschiba e-studio 2555CSE - |
| DF94/2019 | 398 € | 03.06.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF93/2019 | 39,6 € | 01.06.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF92/2019 | 1200 € | 22.05.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Výroba www stránky a ročná prevádzka |
| DF91/2019 | 227 € | 21.05.2019 | Ing. Anna Holá - GEOplán | Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie |
| DF90/2019 | 7865,74 € | 21.05.2019 | TVS, a.s. | V zmysle obj. z 30.4.2019 za vykonané stavebné |
| DF89/2019 | 1187,36 € | 21.05.2019 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD z 22.5.2019 za vykonané stavebné |
| DF88/2019 | 209,7 € | 20.05.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení odberného miesta |
| DF87/2019 | 13,2 € | 14.05.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF86/2019 | 342,83 € | 14.05.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Znešk. komunálneho odpadu z obce za mesiac 04/19 |
| DF85/2019 | 466,61 € | 14.05.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 04/19 |
| DF84/2019 | 117 € | 14.05.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Ročný prístup na portál Verejná správa SR |
| DF83/2019 | 29,44 € | 10.05.2019 | Lóránd Csizmadia - SimBa | súčiastky do kosačky |
| DF82/2019 | 12,9 € | 10.05.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF81/2019 | 30 € | 09.05.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF80/2019 | 22,69 € | 07.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF79/2019 | 40,61 € | 06.05.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF78/2019 | 62,29 € | 06.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF77/2019 | 70 € | 03.05.2019 | Miloš Adamčík | Uvedenie do prevádzky plyn kotla a pripojenie |
| DF76/2019 | 900 € | 03.05.2019 | Ing. Jozef Adamkovič | Audit účtovnej závierky za rok 2018 |
| DF75/2019 | 398 € | 03.05.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF74/2019 | 39,6 € | 01.05.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF73/2019 | 2949,4 € | 30.04.2019 | Vitalis Kukuča Vitalis Kukuča | Montáž kotla Intergas a riadiátorov Korad - |
| DF72/2019 | 32,4 € | 25.04.2019 | SOZA | Autorská odmena za lic.na verejné použ. hudob.diel |
| DF71/2019 | 23,89 € | 24.04.2019 | Seonet Multimedia s.r.o. | ročná licencia na domenu www.stvrtok.com |
| DF70/2019 | 360 € | 17.04.2019 | GEOAGRO s. r. o. | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty Štvrtok - |
| DF69/2019 | 13,2 € | 16.04.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF68/2019 | 1135,3 € | 16.04.2019 | ABASYS SK s. r. o. | za montáž zabezpečovacieho systému pre prev. |
| DF67/2019 | 22,8 € | 16.04.2019 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | obálky s doručenkou, blok špalík lepený |
| DF66/2019 | 327,48 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | zneš. komunálneho odpadu z obce za mesiac 03/19 |
| DF65/2019 | 467,21 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 03/19 |
| DF64/2019 | 130 € | 11.04.2019 | PROMAT TN s.r.o. | podklady pre Cykloturistickú trasu Štvrtok - |
| DF63/2019 | 7519,1 € | 09.04.2019 | TVS, a.s. | V zmysle obj. č.02018/68 za vykonané stavebné |
| DF62/2019 | 12,9 € | 09.04.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF61/2019 | 62,29 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF60/2019 | 22,19 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF59/2019 | 30 € | 04.04.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF58/2019 | 160 € | 03.04.2019 | KLOGA s.r.o. | revízia detského ihriska v materskej škole |
| DF57/2019 | 40,61 € | 02.04.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF56/2019 | 39,6 € | 01.04.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF55/2019 | 398 € | 01.04.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF54/2019 | 100 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS za 2. štvrťrok 2019 |
| DF53/2019 | 30,12 € | 29.03.2019 | TOP Servis IT, a.s. | kazeta HP 301XL do tlačiarne - školská jedáleň |
| DF52/2019 | 1485 € | 20.03.2019 | Vincent Krško | Zmluva o dielo o dodávke práce - asfaltovanie |
| DF51/2019 | 13,2 € | 18.03.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF50/2019 | 3808,12 € | 15.03.2019 | Ing. Milan Sedlák - ROSE | zariadenie pre obchod s potravinami v priestoroch |
| DF49/2019 | 108 € | 13.03.2019 | Obec Trenčianske Bohuslavice | poplatok za vývoz odpadu zo žumpy Ocú 2x |
| DF48/2019 | 120 € | 12.03.2019 | TOP Servis IT, a.s. | Vykonané práce - inštalácia zariadenia Toshiba |
| DF47/2019 | 12,9 € | 12.03.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF46/2019 | 30 € | 11.03.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre prevádzku potravín v nájme |
| DF45/2019 | 270,46 € | 11.03.2019 | Marius Pedersen, a.s. | zneš. komunálneho odpadu z obce za mesiac 02/19 |
| DF44/2019 | 467,21 € | 11.03.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 02/19 |
| DF43/2019 | 62,29 € | 06.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF42/2019 | 18,59 € | 06.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF41/2019 | 40,61 € | 05.03.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF40/2019 | 398 € | 04.03.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF39/2019 | 39,6 € | 01.03.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF38/2019 | 323 € | 28.02.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku obce na obdobie 1.4.2019 - |
| DF37/2019 | 96 € | 27.02.2019 | 3W Slovakia, s.r.o. | Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk |
| DF36/2019 | 22 € | 19.02.2019 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | kniha evidencie miestnych daní |
| DF35/2019 | 86,2 € | 15.02.2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Diktafón Philips DVT-4010 |
| DF34/2019 | 12,9 € | 12.02.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF33/2019 | 261,6 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | zneš. komunálneho odpadu z obce za mesiac 01/19 |
| DF32/2019 | 467,21 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 01/19 |
| DF31/2019 | 24 € | 07.02.2019 | TOP Servis IT, a.s. | toner Brother TN2120 pre MŠ |
| DF30/2019 | 1392 € | 07.02.2019 | TOP Servis IT, a.s. | MFP toshiba e-studio 2555C s príslušenstvom |
| DF29/2019 | 22,29 € | 05.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF28/2019 | 597,6 € | 05.02.2019 | PD Melčice- Lieskové | prenájom nebytových priestorov - garáž v HD Štvrto |
| DF27/2019 | 40,61 € | 05.02.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF26/2019 | 62,29 € | 04.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF24/2019 | 8,27 € | 04.02.2019 | Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov | Prenájom pôdy |
| DF23/2019 | 39,6 € | 01.02.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone |
| DF22/2019 | 38,4 € | 28.01.2019 | SLOVGRAM | odmeny v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. |
| DF21/2019 | 9 € | 28.01.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | administratívny poplatok za sprístupnenie balíka |
| DF20/2019 | 29,99 € | 28.01.2019 | INFRA Slovakia, s.r.o. | literatúra pre jazykovú a literárnu gramotnosť |
| DF19/2019 | 980,69 € | 25.01.2019 | SVK Tech Capital s.r.o. | rozmetadlo na posypovú soľ |
| DF18/2019 | 499 € | 25.01.2019 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | benzínová snežná fréza Hecht |
| DF17/2019 | 5,7 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | Spotreba vody - cintorín a dom smútku |
| DF16/2019 | 4,56 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | Spotreba vody - obecný úrad |
| DF15/2019 | 11,39 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | Spotreba vody - materská škola |
| DF14/2019 | 225 € | 23.01.2019 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | Oprava a servis plynového kotla OÚ - spoločenská |
| DF220/2018 | 19,98 € | 18.01.2019 | 3W Slovakia, s.r.o. | aktualizácia databázy virtualnycintorin.sk po |
| DF219/2018 | 13,2 € | 18.01.2019 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF13/2019 | 460 € | 16.01.2019 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu pre odberné miesta |
| DF12/2019 | 57,6 € | 14.01.2019 | SH systém spol. s r.o. | Služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov |
| DF217/2018 | 309,46 € | 11.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
| DF216/2018 | 467,21 € | 11.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 12/18 |
| DF11/2019 | 40,61 € | 11.01.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory obce |
| DF9/2019 | 12,9 € | 10.01.2019 | SLOVANET, a.s. | Poskytovaní verejných elektron. komunikačných služ |
| DF10/2019 | 371,6 € | 10.01.2019 | Miroslav Hurtoň | Maliarske práce, odstránenie pôvodného náteru, |
| DF8/2019 | 2090 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF7/2019 | 1232 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF6/2019 | 297 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF5/2019 | 253 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF4/2019 | 330 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | preddavkové platby za dodávku elektriny na rok |
| DF3/2019 | 19,27 € | 09.01.2019 | Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER | kanc. potreby - tlačivá, šanóny, materiál |
| DF215/2018 | -3,28 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny Ocú |
| DF214/2018 | 170,41 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny ver. osvetlenie - |
| DF213/2018 | 424,73 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny v MŠ za obdobie |
| DF212/2018 | 205,18 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny - čerpadlo |
| DF211/2018 | 153,5 € | 09.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny cintorín a DS |
| DF210/2018 | 18,99 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF209/2018 | 62,51 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF208/2018 | -368,22 € | 07.01.2019 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory Ocú - vyúčt. preplatku |
| DF2/2019 | 100 € | 02.01.2019 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS za 1. štvrťrok 2019 |
| DF1/2019 | 39,6 € | 02.01.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri výkone O |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
