<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF135/2023 | 126,7 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF136/2023 | 105,7 € | 05.06.2023 | TOP Servis IT, a.s. | Vyhotovenie kópií a prenájom zariadenia za obd. |
| DF137/2023 | 180 € | 05.06.2023 | Svet očami detí o.z. | Zabezpečenie penovej show na deň detí 4.6.23 |
| DF138/2023 | 1350 € | 06.06.2023 | Ing. Matej Forgáč - Geodetická kancelária | Predprojektové polohopisné a výškopisné zamer. |
| DF139/2023 | 164,15 € | 06.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | Zmluva o združenej dodávke elektriny - potraviny |
| DF14/2023 | 9 € | 24.01.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKomenskyPlus od 23.1. |
| DF140/2023 | 257,1 € | 06.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | Opakované dodanie - elektrina "kanc.MAS" |
| DF141/2023 | -37,41 € | 06.06.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčt.spotreby elektriny - verejné osvetlenie obec |
| DF142/2023 | 334,01 € | 07.06.2023 | Stavivá Trenčín s.r.o. | materiál použitý pri vymaľovaní obecného úradu a |
| DF143/2023 | 29 € | 06.06.2023 | Ing. Matej Forgáč - Geodetická kancelária | Za vyjadrenie k existencii IS pre projekt |
| DF144/2023 | 13,2 € | 08.06.2023 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF145/2023 | 80 € | 08.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie plynu na 06/23 - MŠ |
| DF146/2023 | 200 € | 08.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie plynu na 06/23 - Ocú |
| DF147/2023 | 30 € | 08.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie plynu na 06/23 - ZO BTMaMB |
| DF148/2023 | 36,24 € | 09.06.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za lic.na verejné použ. hudob.diel |
| DF149/2023 | 203,37 € | 09.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny verejného osvetlenia IBV Diely |
| DF15/2023 | 19,04 € | 25.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - spotreba za obdobie |
| DF150/2023 | 487,5 € | 09.06.2023 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve |
| DF151/2023 | 676,25 € | 09.06.2023 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve - vývoz |
| DF152/2023 | 120 € | 12.06.2023 | SWEMA-R, s.r.o. | Preprava pivných setov z Metro Nitra |
