<<Prvá <Predošlá 5 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF83/2024 | 164,45 € | 05.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 03/2024- potraviny |
| DF23/2024 | 162,63 € | 31.01.2024 | PAPERA s.r.o. | papierové utierky skladané a laminátor A3 |
| DF53/2024 | 162,26 € | 05.03.2024 | TOP Servis IT, a.s. | Vyhotovené výtlačky na zariadení Toshiba, |
| DF141/2024 | 162,26 € | 05.06.2024 | TOP Servis IT, a.s. | Vyhotovené výtlačky na zariadení Toshiba 3-5/24, |
| DF3/2024 | 157,92 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora softwéru URBIS za I.Q. 2024 |
| DF133/2024 | 141,4 € | 20.05.2024 | TBA Plastové obaly s.r.o. | nádoba 1000 l s dopravou |
| DF138/2024 | 131,2 € | 04.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | vývoz žumpy |
| DF80/2024 | 131,15 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF57/2024 | 131,15 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF34/2024 | 131,15 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF149/2024 | 131,15 € | 07.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF13/2024 | 131,15 € | 22.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF116/2024 | 131,15 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF89/2024 | 125,4 € | 10.04.2024 | 3W Slovakia, s.r.o. | Licenčné poplatky na 1 rok -virtualnycintorin.sk |
| DF24/2024 | 121,13 € | 31.01.2024 | Stanislav Kováčik - Tenel | Nákup materiálu na verejné osvetlenie - pouličné |
| DF77/2024 | 120 € | 03.04.2024 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. | PVC tabuľky a samolepky s nápisom |
| DF128/2024 | 118,8 € | 10.05.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | Predplaté na službu Poradca riaditeľky MŠ |
| DF113/2024 | 113,65 € | 03.05.2024 | Marius Pedersen, a.s. | preprava veľkoobjemového kontajnera |
| DF347/2023 | 100,8 € | 12.01.2024 | SPP - distribúcia, a.s. | Náklady spojené s opravou a údržbou plynových |
| DF144/2024 | 95,16 € | 07.06.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - obecný úrad + ZO + potravin |
