<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF15/2024 | 6,28 € | 24.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - cintorín Štvrtok |
| DF18/2024 | 9 € | 24.01.2024 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka |
| DF6/2024 | 10,4 € | 12.01.2024 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | Osvedčenia o získaní predpirmárneho vzdelania |
| DF61/2024 | 13,2 € | 07.03.2024 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF35/2024 | 13,2 € | 08.02.2024 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF96/2024 | 14,7 € | 19.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 03/2024- potraviny |
| DF91/2024 | 15 € | 10.04.2024 | Slovanet, a. s. | Paušálny poplatok za DSL8 za 04/2024 |
| DF67/2024 | 15 € | 11.03.2024 | Slovanet, a. s. | Paušálny poplatok za DSL8 za 03/2024 |
| DF5/2024 | 15 € | 11.01.2024 | SLOVANET, a.s. | Paušálny poplatok za DSL8 za 01/2024 |
| DF41/2024 | 15 € | 13.02.2024 | Slovanet, a. s. | Paušálny poplatok za DSL8 za 02/2024 |
| DF346/2023 | 18,79 € | 11.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie spotreby plynu _ ZO BTMMB - |
| DF342/2023 | 21,27 € | 11.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny na OM - |
| DF72/2024 | 24 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | zabezpeč.výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR |
| DF50/2024 | 24 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | zabezpeč.výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR |
| DF26/2024 | 24 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | zabezpeč.výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR |
| DF106/2024 | 24 € | 02.05.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | zabezpeč.výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR |
| DF1/2024 | 24 € | 01.01.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | zabezpeč.výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR |
| DF97/2024 | 24,8 € | 19.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 03/2024 - obecný úrad a |
| DF86/2024 | 26,4 € | 08.04.2024 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF123/2024 | 26,4 € | 09.05.2024 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF70/2024 | 27 € | 28.03.2024 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Poplatok za vyjadrenie k projektu "Rozšírenie kapa |
| DF76/2024 | 27,62 € | 03.04.2024 | Seonet Multimedia s.r.o. | Tarif Mini za doménu stvrtok.com |
| DF4/2024 | 30 € | 09.01.2024 | Inšpirácia s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie pedag.zamestncov |
| DF69/2024 | 32 € | 20.03.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | Poplatok za vyjadrenie k projektu "Rozšírenie kapa |
| DF82/2024 | 33,92 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF59/2024 | 33,92 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF32/2024 | 33,92 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF118/2024 | 33,92 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF11/2024 | 33,92 € | 22.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF71/2024 | 35,52 € | 28.03.2024 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | kontrola hasiacich prístrojov Ocú a MŠ |
| DF98/2024 | 35,8 € | 22.04.2024 | Zlaté Zrnko s.r.o. | káva do kávovaru 2 bal. |
| DF21/2024 | 38,4 € | 26.01.2024 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | odmeny v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. |
| DF103/2024 | 39 € | 26.04.2024 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | overenie presnosti váhy v šk.jedálni |
| DF119/2024 | 39,6 € | 06.05.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za lic.na verejné použ. hudob.diel |
| DF95/2024 | 39,97 € | 17.04.2024 | Nezisková organizácia VESNA | seminár "Správa registratúry v samosprávach, |
| DF68/2024 | 40 € | 19.03.2024 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | Právne služby - konzultácia a odpovede z 18.1.2024 |
| DF60/2024 | 40,3 € | 07.03.2024 | HELIS-KVĚTINY SK s.r.o. | Kvety k MDŽ |
| DF8/2024 | 44 € | 15.01.2024 | Pro Solutions, s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie - Matematika v predpri |
| DF101/2024 | 45,84 € | 24.04.2024 | TOP Servis IT, a.s. | toner do HP tlačiarne - školská jedáleň |
| DF63/2024 | 50 € | 11.03.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF47/2024 | 50 € | 21.02.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF337/2023 | 50 € | 10.01.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF102/2024 | 50 € | 25.04.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF341/2023 | 50,4 € | 11.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny na OM - |
| DF114/2024 | 54,84 € | 03.05.2024 | Union poisťovňa, a. s. | Povinné zmluvné poistenie na traktor Farmtrac |
| DF125/2024 | 56,16 € | 10.05.2024 | HELIS-KVĚTINY SK s.r.o. | Kvety ku dňu matiek, jubilantom |
| DF28/2024 | 57,2 € | 06.02.2024 | INPROST spol. s r.o. | online vydanie Obecné noviny na rok 2024 - týždenn |
| DF7/2024 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnené.sk na 12 mesiacov do 31.12.24 |
| DF14/2024 | 60 € | 23.01.2024 | TextilEco | za umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2024 |
| DF16/2024 | 61,97 € | 24.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - MŠ Štvrtok |
| DF340/2023 | 68,64 € | 11.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny na OM - |
| DF19/2024 | 76,8 € | 25.01.2024 | COLD s. r. o. | Prenájom autoplošiny a doprava - k verejnému osvet |
| DF100/2024 | 76,8 € | 24.04.2024 | COLD s. r. o. | Prenájom autoplošiny a doprava - k verejnému osvet |
| DF17/2024 | 78,86 € | 24.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody - Obecný úrad - celá budova |
| DF94/2024 | 81,12 € | 16.04.2024 | PAPERA s.r.o. | papier xerografický |
| DF48/2024 | 93 € | 26.02.2024 | Vitalis Kukuča Vitalis Kukuča | oprava a výmena gul. ventilu kotla UK v MŠ |
| DF108/2024 | 94,3 € | 02.05.2024 | Smiling Planet s. r. o. | balíček pomôcok a pracovné listy pre deti MŠ, |
| DF347/2023 | 100,8 € | 12.01.2024 | SPP - distribúcia, a.s. | Náklady spojené s opravou a údržbou plynových |
| DF113/2024 | 113,65 € | 03.05.2024 | Marius Pedersen, a.s. | preprava veľkoobjemového kontajnera |
| DF77/2024 | 120 € | 03.04.2024 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. | PVC tabuľky a samolepky s nápisom |
| DF24/2024 | 121,13 € | 31.01.2024 | Stanislav Kováčik - Tenel | Nákup materiálu na verejné osvetlenie - pouličné |
| DF89/2024 | 125,4 € | 10.04.2024 | 3W Slovakia, s.r.o. | Licenčné poplatky na 1 rok -virtualnycintorin.sk |
| DF80/2024 | 131,15 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF57/2024 | 131,15 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF34/2024 | 131,15 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF13/2024 | 131,15 € | 22.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF116/2024 | 131,15 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF3/2024 | 157,92 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora softwéru URBIS za I.Q. 2024 |
| DF53/2024 | 162,26 € | 05.03.2024 | TOP Servis IT, a.s. | Vyhotovené výtlačky na zariadení Toshiba, |
| DF23/2024 | 162,63 € | 31.01.2024 | PAPERA s.r.o. | papierové utierky skladané a laminátor A3 |
| DF83/2024 | 164,45 € | 05.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 03/2024- potraviny |
| DF25/2024 | 170 € | 31.01.2024 | GEOAGRO s. r. o. | Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie |
| DF120/2024 | 170,16 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF90/2024 | 171,43 € | 10.04.2024 | Obec Ivanovce | náklady spojené s akciou Verejné korčuľovanie |
| DF55/2024 | 173,48 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elelktriny za 02/2024- potraviny |
| DF74/2024 | 174,5 € | 02.04.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora softwéru URBIS za 2.Q. 2024 |
| DF348/2023 | 174,98 € | 15.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elelktriny za 12/23 - potraviny |
| DF27/2024 | 175,48 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF79/2024 | 175,96 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF9/2024 | 178,65 € | 17.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina |
| DF75/2024 | 178,65 € | 03.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie elektriny - verejné osvetlenie |
| DF51/2024 | 178,65 € | 01.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie elektriny - verejné osvetlenie |
| DF29/2024 | 178,65 € | 06.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie elektriny - verejné osvetlenie |
| DF109/2024 | 178,65 € | 02.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie elektriny - verejné osvetlenie |
| DF343/2023 | 181,87 € | 11.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny na OM - |
| DF52/2024 | 182,36 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF121/2024 | 183,12 € | 07.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elelktriny za 04/2024- potraviny |
| DF104/2024 | 185 € | 26.04.2024 | Jakub Adamčík | oprava plynového kotla v MŠ, vyčistenie,doprava |
| DF10/2024 | 189 € | 18.01.2024 | Galileo Corporation s.r.o. | mobilná aplikácia k webu "V OBRAZE" |
| DF30/2024 | 200,24 € | 06.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elelktriny za 01/2024- potraviny |
| DF112/2024 | 202,8 € | 03.05.2024 | SVOP, spol. s r.o. | prevádzka knižničného systému BIBLIB na rok |
| DF99/2024 | 216,36 € | 24.04.2024 | SPP - distribúcia, a.s. | poplatok za pripojenie OM Śtvrtok parcela 1271/58 |
| DF64/2024 | 225 € | 11.03.2024 | Obec Ivanovce | Náklady na akciu Verejné korčuľovanie obcí - |
| DF110/2024 | 228 € | 03.05.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Predplatné na ročný prístup na portál verejná |
| DF42/2024 | 270 € | 14.02.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za lic.na verejné použ. hudob.diel |
| DF122/2024 | 272,95 € | 07.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 04/2024 - obecný úrad a |
| DF81/2024 | 281,05 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF58/2024 | 281,05 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF33/2024 | 281,05 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF12/2024 | 281,05 € | 22.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF117/2024 | 281,05 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF73/2024 | 289,2 € | 02.04.2024 | MAPA Slovakia Editor, s. r. o. | Príprava a tlač nástennej mapy obce Štvrtok |
| DF107/2024 | 311,04 € | 03.05.2024 | Intelli Solutions, s. r. o. | tlač časopisu - obecné noviny 180 ks |
| DF111/2024 | 312 € | 03.05.2024 | Galileo Corporation s.r.o. | Licenčný poplatok za obdobie na redakčný syst. |
| DF345/2023 | 312,23 € | 11.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie spotreby plynu - za obdobie 17.7.2023- |
| DF84/2024 | 317,29 € | 05.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 03/2024 - obecný úrad a |
| DF56/2024 | 317,29 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elelktriny za 02/2024 - obecný úrad a |
| DF85/2024 | 324 € | 05.04.2024 | Galileo Corporation s.r.o. | Licenčný poplatok za obdobie od 1.4.2024 - |
| DF20/2024 | 325,08 € | 25.01.2024 | NEVIA, SE | osadenie kamery nad defibrilátor, materiál, práce |
| DF31/2024 | 383,15 € | 06.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elelktriny za 01/2024 - obecný úrad a |
| DF350/2023 | 385,33 € | 15.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny - verejné osvetleni |
| DF40/2024 | 410,12 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve |
| DF349/2023 | 424,66 € | 15.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elelktriny za 12/23 - obecný úrad a |
| DF66/2024 | 432,64 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve |
| DF344/2023 | 450,79 € | 11.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie spotreby plynu - MŠ - za rok 2023 |
| DF22/2024 | 480 € | 29.01.2024 | PRAX, s.r.o. | prenájom inventáru a obrusov do kultúrneho domu |
| DF88/2024 | 485,08 € | 09.04.2024 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
| DF339/2023 | 487,5 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve |
| DF45/2024 | 500 € | 19.02.2024 | Ing. Miloš Kment | Vypracovanie kompletnej dokumentácie CO a obrany |
| DF44/2024 | 526,8 € | 15.02.2024 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok podľ zmluvy o pripojení |
| DF43/2024 | 597,6 € | 15.02.2024 | Poľnohospodárske družstvo Melčice - Lieskové | prenájom nebytových priestorov - garáž v HD Štvrto |
| DF36/2024 | 680,64 € | 08.02.2024 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku obce |
| DF39/2024 | 692,38 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve - vývoz |
| DF338/2023 | 692,38 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve - vývoz |
| DF62/2024 | 700 € | 08.03.2024 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Odborné služby a poradenstvo k Žiadosti o NFP - |
| DF46/2024 | 723,78 € | 19.02.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve - odvoz |
| DF93/2024 | 723,84 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve |
| DF92/2024 | 764,26 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve - vývoz |
| DF65/2024 | 764,26 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve - vývoz |
| DF87/2024 | 973,03 € | 09.04.2024 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz a likvidácia objemného odpadu - 6 ton |
| DF54/2024 | 1200 € | 05.03.2024 | Jaroslav Kuchta | Výroba a montáž kanc. nábytku na mieru - |
| DF37/2024 | 1521,6 € | 09.02.2024 | Peter Ščasnovič IGLU - CHLAD | servis chladiaceho zariadenia v dome smútku |
| DF124/2024 | 1687,13 € | 09.05.2024 | GEOAGRO s. r. o. | Preúčtovanie za inž.činnosť - vytýčenie inžinier. |
| DF49/2024 | 2000 € | 28.02.2024 | Jaroslav Kuchta | Výroba a montáž kanc. nábytku |
| DF78/2024 | 2112 € | 03.04.2024 | GEOAGRO s. r. o. | Inžinierska činnosť - vybavenie ÚR - SO Obecná |
| DF2/2024 | 3000 € | 03.01.2024 | S.A.B.A. spol. s r.o. | Vypracovanie architektonickej štúdie na akciu: |
| DF38/2024 | 7200 € | 12.02.2024 | S.A.B.A. spol. s r.o. | Vypracovanie projektu pre ÚR na akciu: " rozšíreni |
| DF115/2024 | 7980 € | 03.05.2024 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Za vyrobenie zostavy na detské |
| DF105/2024 | 31200 € | 26.04.2024 | S.A.B.A. spol. s r.o. | Vypracovanie projektu pre SP na akciu: " rozšíreni |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
