<<Prvá <Predošlá 13 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/316 | 465,7 € | 08.10.2018 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | ovocie-zelenina |
DF2018/317 | 25 € | 08.10.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O - ŠJ |
DF2018/318 | 101,62 € | 08.10.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace potreby ŠJ pri MŠ |
DF2018/319 | 85,93 € | 08.10.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace potreby ŠJ pri MŠ |
DF2018/32 | 411,31 € | 31.01.2018 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | ovocie-zelenina |
DF2018/320 | 97,42 € | 08.10.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace potreby ŠJ pri MŠ |
DF2018/321 | 300 € | 08.10.2018 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce |
DF2018/322 | 130,79 € | 09.10.2018 | SH systém spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 7-9/2018 |
DF2018/323 | 264 € | 09.10.2018 | Ľuboš Polák | výroba bránka+stĺp cintorín |
DF2018/324 | 240,18 € | 10.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU |
DF2018/325 | 248,93 € | 10.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ |
DF2018/326 | 82,2 € | 10.10.2018 | PORADCA, s.r.o. | ˇUZ 2019 I.,II.,III.,IV.,V.,VI., |
DF2018/33 | 395,94 € | 31.01.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
DF2018/337 | 49,6 € | 10.10.2018 | NOMIland s.r.o. | základná výbava predškoláka |
DF2018/338 | 2030,59 € | 11.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
DF2018/339 | 745,34 € | 11.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
DF2018/34 | 89,86 € | 31.01.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
DF2018/340 | 95,25 € | 11.10.2018 | Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA | kanc. potreby |
DF2018/341 | 267 € | 11.10.2018 | SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENČÍN, s.r.o. | geom. plán na úpravu hranice medzi pozemkami |
DF2018/342 | 4,56 € | 15.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda Kačabar |
<<Prvá <Predošlá 13 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko