<<Prvá <Predošlá 5 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/171 | 415,32 € | 31.05.2018 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | ovocie-zelenina |
| DF2018/172 | 289,44 € | 01.06.2018 | Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA | kanc. potreby |
| DF2018/173 | 25 € | 07.06.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O - ŠJ |
| DF2018/174 | 109,78 € | 07.06.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
| DF2018/175 | 514,76 € | 07.06.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| DF2018/176 | 300 € | 07.06.2018 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce |
| DF2018/177 | 550 € | 07.06.2018 | Ing. Vratislav Vetrák | realizácia verejného obstarávania akcie: |
| DF2018/178 | 29,99 € | 07.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ |
| DF2018/179 | 45,35 € | 07.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
| DF2018/18 | 39,59 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov |
| DF2018/180 | 165,59 € | 07.06.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
| DF2018/181 | 39,59 € | 07.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov |
| DF2018/182 | 12,68 € | 07.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
| DF2018/183 | 398,1 € | 07.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| DF2018/184 | 510,31 € | 07.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrinaFRYML., DS,OcU,VO MŠ |
| DF2018/185 | 41,6 € | 07.06.2018 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny 2018 |
| DF2018/186 | 0,01 € | 07.06.2018 | NOMIland s.r.o. | doplatok hračky zakúpené za body |
| DF2018/187 | 113 € | 07.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/188 | 437,37 € | 07.06.2018 | UNIKOMAS a.s. | objemový odpad |
| DF2018/189 | 248,93 € | 07.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ |
