<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/103 | 12,68 € | 05.04.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
| DF2018/102 | 130,79 € | 05.04.2018 | SH systém spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 4-6-/2018 |
| DF2018/101 | 355,82 € | 05.04.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| DF2018/100 | 146,74 € | 04.04.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
| DF2018/10 | 679,88 € | 10.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| DF2018/1 | 54,9 € | 03.01.2018 | AJFA + AVIS, s.r.o. | publikácie na rok 2018 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
