<<Prvá <Predošlá 12 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/218 | 43,96 € | 04.07.2018 | SEVT | tlačivá MŠ |
DF2018/217 | 300 € | 04.07.2018 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce |
DF2018/216 | 36 € | 04.07.2018 | SPIN TN, s.r.o. | servisný poplatok ochrana objektov Kačabar |
DF2018/215 | 130,79 € | 04.07.2018 | SH systém spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 7-9/2018 |
DF2018/225 | 29,99 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ |
DF2018/224 | 46,94 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
DF2018/223 | 510,31 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrinaFRYML., DS,OcU,VO MŠ |
DF2018/222 | 398,1 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
DF2018/221 | 240,18 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU |
DF2018/220 | 248,93 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ |
DF2018/219 | 39,59 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov |
DF2018/226 | 25 € | 10.07.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O - ŠJ |
DF2018/228 | 483,85 € | 11.07.2018 | Jozef Šmrhola - OLYMP | reprezentačné výdavky,plaketa, diplom taška |
DF2018/227 | 12,68 € | 11.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
DF2018/232 | 898,3 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
DF2018/231 | 1860,88 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
DF2018/230 | 148,8 € | 13.07.2018 | TECH-LIT SK s.r.o. | mazadlo na traktor |
DF2018/229 | 201,6 € | 13.07.2018 | ELERM, s.r.o. | oprava a výmena zemného kábla |
DFI2018/905 | 7355 € | 17.07.2018 | BONI, s. r. o. | rekonštrukcia oplotenia MŠ |
DF2018/234 | 66,08 € | 17.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
<<Prvá <Predošlá 12 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko