<<Prvá <Predošlá 10 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/239 | 101,43 € | 27.07.2018 | LAMELLAND, s.r.o. | sieť proti hmyzu ŠJ |
| DF2018/238 | 28,63 € | 20.07.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
| DF2018/237 | 185,96 € | 20.07.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| DF2018/236 | 659,6 € | 18.07.2018 | NOMIland s.r.o. | Lavička panda, stolík s lavičkou Slimák |
| DF2018/235 | 75 € | 18.07.2018 | Miroslav Ďuráči | BOZP 062018 |
| DFI2018/905 | 7355 € | 17.07.2018 | BONI, s. r. o. | rekonštrukcia oplotenia MŠ |
| DF2018/234 | 66,08 € | 17.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/233 | 81,6 € | 17.07.2018 | GETOS, s.r.o. | dopr. značka obytná zóna na ul. Pod Kopánky |
| DF2018/232 | 898,3 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| DF2018/231 | 1860,88 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| DF2018/230 | 148,8 € | 13.07.2018 | TECH-LIT SK s.r.o. | mazadlo na traktor |
| DF2018/229 | 201,6 € | 13.07.2018 | ELERM, s.r.o. | oprava a výmena zemného kábla |
| DF2018/228 | 483,85 € | 11.07.2018 | Jozef Šmrhola - OLYMP | reprezentačné výdavky,plaketa, diplom taška |
| DF2018/227 | 12,68 € | 11.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
| DF2018/226 | 25 € | 10.07.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O - ŠJ |
| DF2018/225 | 29,99 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ |
| DF2018/224 | 46,94 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
| DF2018/223 | 510,31 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrinaFRYML., DS,OcU,VO MŠ |
| DF2018/222 | 398,1 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| DF2018/221 | 240,18 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU |
<<Prvá <Predošlá 10 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
