<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/103 | 12,68 € | 05.04.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
DF2018/102 | 130,79 € | 05.04.2018 | SH systém spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 4-6-/2018 |
DF2018/101 | 355,82 € | 05.04.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
DF2018/99 | 36 € | 04.04.2018 | SPIN TN, s.r.o. | servisný poplatok ochrana objektov Kačabar |
DF2018/98 | 113 € | 04.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
DF2018/97 | 140 € | 04.04.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS |
DF2018/100 | 146,74 € | 04.04.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
DF2018/96 | 700 € | 28.03.2018 | Ing. Eva Ďuržová ERAKA | audit 2017 |
DF2018/95 | 66 € | 28.03.2018 | A iné... s.r.o. | údržba kotla MŠ |
DF2018/94 | 104,4 € | 28.03.2018 | A iné... s.r.o. | údržba kotla OcU |
DF2018/93 | 84,21 € | 28.03.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
DF2018/92 | 182,24 € | 28.03.2018 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | ovocie-zelenina |
DF2018/91 | 495,91 € | 26.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ |
DF2018/90 | 231,38 € | 22.03.2018 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny |
DF2018/89 | 42,08 € | 21.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
DF2018/88 | 101,52 € | 15.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | monitorig kanalzácie "Predĺženie verejného vodovod |
DF2018/87 | 60 € | 15.03.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | medzinárodná konferencia "Učiteľ niej e Google 5" |
DF2018/86 | 100 € | 15.03.2018 | CBS spol, s.r.o. | cyklomapa Stredbné Považie deťom |
DF2018/85 | 53,86 € | 12.03.2018 | Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA | kanc. potreby |
DF2018/84 | 112,89 € | 12.03.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko