<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/117 | 25 € | 08.04.2019 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O.3/2019 ŠJ |
| DF2019/118 | 220,37 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU 4/2019 |
| DF2019/119 | 177,3 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ 4/2019 |
| DF2019/12 | 1066,37 € | 08.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina Kačabar 2018 |
| DF2019/120 | 190,68 € | 10.04.2019 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | zelenina, ovocie ŠJ |
| DF2019/121 | 130,79 € | 10.04.2019 | SH systém, spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 4-6/2019 |
| DF2019/122 | 300,91 € | 12.04.2019 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2019/123 | 1221,05 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz pravidelný - odpad |
| DF2019/124 | 1953,29 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz pravidelný - odpad |
| DF2019/125 | 42,78 € | 23.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2019/126 | 200 € | 24.04.2019 | MD PROJECT s.r.o. | demontáž, odvoz a likvidácia azbestovej krytiny |
| DF2019/127 | 27,5 € | 25.04.2019 | NOMIland s.r.o. | školské pomôcky |
| DF2019/128 | 107,68 € | 26.04.2019 | 3W Slovakia, s.r.o. | ročná licencia virtuálny cintorín |
| DF2019/129 | 300,3 € | 30.04.2019 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2019/13 | 158,19 € | 08.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina Frymlovec, OcU,,DS, 2018 |
| DF2019/130 | 346,42 € | 30.04.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| DF2019/131 | 18,23 € | 02.05.2019 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | strom na 1.máj |
| DF2019/132 | 132 € | 03.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn TJ |
| DF2019/133 | 224,46 € | 06.05.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
| DF2019/134 | 45,64 € | 06.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcÚ |
