<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/385 | 81,78 € | 13.12.2019 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace a hygienické potreby |
DF2019/384 | 198,72 € | 13.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda Pod Kopánky |
DF2019/386 | 22 € | 17.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
DF2019/387 | 308 € | 19.12.2019 | DOMART servis, s. r. o. | prepravné náklady - ROVER TN134 FS |
DF2019/390 | 98,71 € | 20.12.2019 | Lacnea Slovakia, s. r. o. | mäso |
DF2019/389 | 97,71 € | 20.12.2019 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb, pečivo |
DF2019/388 | 236,25 € | 20.12.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
DF2019/391 | 181,5 € | 27.12.2019 | IBO s.r.o. | štiepkovanie |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko