<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/1 | 140 € | 02.01.2020 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS I.Q./2020 |
| DF2020/10 | 743,44 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina Kačabar 2019 |
| DF2020/100 | 300 € | 06.03.2020 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce |
| DF2020/101 | 63,14 € | 06.03.2020 | GEMMEX, s. r. o. | farby,štetec, vedro - náter pergola park |
| DF2020/102 | 31,08 € | 06.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón III/2020 MŠ |
| DF2020/103 | 70,8 € | 06.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcU III/2020 |
| DF2020/104 | 162 € | 09.03.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | servis tlačiareň |
| DF2020/105 | 96,83 € | 10.03.2020 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | zelenina, ovocie ŠJ |
| DF2020/106 | 25 € | 10.03.2020 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 2/2020 |
| DF2020/107 | 2113,88 € | 11.03.2020 | Marius Pedersen, a.s. | pravidelný vývoz 2/2020 |
| DF2020/108 | 591 € | 11.03.2020 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie odpadu 2/2020 |
| DF2020/109 | 9,8 € | 12.03.2020 | SEVT | tlačivá MŠ |
| DF2020/11 | 822,06 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok elektrina kamerový systém 2019 |
| DF2020/110 | 85,44 € | 13.03.2020 | DAMONS, s. r. o. | práce a kamenivo - obecný park pódium |
| DF2020/111 | 250,49 € | 13.03.2020 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny |
| DF2020/112 | 75 € | 16.03.2020 | Miroslav Ďuráči | BOZP II./2020 |
| DF2020/113 | 30 € | 17.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2020/114 | 66 € | 17.03.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | ochranná maska |
| DF2020/115 | 34,12 € | 23.03.2020 | Centrum polygrafických služieb | potvrdenie o pobyte |
| DF2020/116 | 147 € | 23.03.2020 | Marius Pedersen, a.s. | bio odpad |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
