<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/79 | 147,45 € | 13.01.2021 | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. | Nákup antigénových testov |
| DF2021/20 | 75 € | 13.01.2021 | Miroslav Ďuráči | BOZP XII/2020 |
| DF2021/19 | 282,94 € | 13.01.2021 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | potraviny XII/2020 |
| DFD2021/304 | -253,82 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie plyn. MŠ |
| DFD2021/303 | -589,3 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie plyn. KD a OcU |
| DF2021/31 | 130,79 € | 15.01.2021 | SH systém, spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 1. - 3./2021 |
| DF2021/30 | 12,25 € | 15.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovanie plynu 12/2020 Kačabar |
| DF2021/29 | 1875,3 € | 15.01.2021 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie odpadu 12/2020 |
| DF2021/28 | 784,11 € | 15.01.2021 | Marius Pedersen, a.s. | zmesový odpad 12/2020 |
| DF2021/27 | 235,24 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ I./2021 |
| DF2021/26 | 206,86 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU I./2021 |
| DF2021/25 | 358,42 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ I../2021 |
| DF2021/24 | 568,64 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Frymlovec,DS,VO, Zberný dvor I../2021 |
| DF2021/23 | 198,4 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina KD a OcU I../2021 |
| DF2021/22 | 43,11 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov i./2021 |
| DF2021/21 | 96,45 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar I./2021 |
| DF2021/36 | 477,6 € | 18.01.2021 | JRK Slovensko s.r.o. | kôš na kuchynský odpad 100 ks |
| DF2021/35 | 282,46 € | 18.01.2021 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny |
| DF2021/34 | 33,6 € | 18.01.2021 | DAMONS, s. r. o. | kamenivo oprava priepuste dažďovej vody |
| DF2021/33 | 22 € | 18.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU I.2021 |
