<<Prvá <Predošlá 9 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/339 | 399,6 € | 09.09.2021 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce 08/2021 |
| DF2021/338 | 25,8 € | 09.09.2021 | TLAČIAREŇ J+K s. r. o. | Poštové poukážky na obedy ŠJ |
| DF2021/337 | 286,66 € | 09.09.2021 | HES Slovakia s.r.o. | Obaly na obedy ŠJ |
| DF2021/336 | 206,86 € | 08.09.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn 09/2020 |
| DF2021/335 | 235,24 € | 08.09.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ 09/2021 |
| DF2021/334 | 1427,81 € | 07.09.2021 | Marius Pedersen, a.s. | biologický kuchynský odpad 8/2021 |
| DF2021/333 | 450 € | 06.09.2021 | Ing. Jozef Vyslúžil | Vypracovanie Projektu pre stavebné polovenie |
| DF2021/332 | 448,51 € | 06.09.2021 | OBCHOD MBR, s. r. o. | materiál na opravu ŠJ |
| DF2021/331 | 1125,46 € | 06.09.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrika 09/2021 |
| DF2021/330 | 43,11 € | 06.09.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov 09/2021 |
| DF2021/329 | 96,45 € | 06.09.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar 09/2021 |
| DF2021/328 | 106,99 € | 06.09.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka 08/2021 |
| DF2021/327 | 84 € | 06.09.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 09/2021 Kačabar |
| DF2021/326 | 43,01 € | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU 8/2021 |
| DF2021/325 | 31,08 € | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ 8/2021 |
| DF2021/324 | 13,8 € | 06.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefon Kačabar 8/2021 |
| DF2021/323 | 782,03 € | 06.09.2021 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | potraviny 09/2021 |
| DF2021/322 | 241,3 € | 06.09.2021 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | potraviny 09/2021 |
| DF2021/321 | 221,76 € | 06.09.2021 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | potraviny 9/2021 |
| DF2021/320 | 101,16 € | 06.09.2021 | Zdenko Belanec | Výmena hadice odpadu ŠJ |
