Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
19002 | 39,08 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom | paušál |
18090 | 248,64 € | 31.01.2019 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
19004 | 20,58 € | 01.02.2019 | Slovak Telekom | pevná linka paušál |
19003 | 409,8 € | 04.02.2019 | doc. JUDr. Jozef Tekeli | právne služby |
19005 | 573,79 € | 05.02.2019 | ZSE | faktúra za elektrinu |
19011 | 23,6 € | 08.02.2019 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
19006 | 100 € | 15.02.2019 | Borik Pavel | oprava |
19008 | 41,98 € | 18.02.2019 | MRP-COMPANY, spol. s r.o. | upgrade MRP |
19007 | 77,89 € | 27.02.2019 | COMTEC. s.r.o. | oprava PC a USB |
19010 | 20,58 € | 01.03.2019 | Slovak Telekom | pevná linka paušál |
19009 | 169,8 € | 01.03.2019 | doc. JUDr. Jozef Tekeli | právne služby |
19012 | 484,5 € | 05.03.2019 | ZSE | faktúra za elektrinu |
19015 | 648 € | 06.03.2019 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | laboratórne rozbory |
19014 | 158,88 € | 08.03.2019 | Milan Slezák - Hydrous | oprava vodomeru |
19013 | 28,83 € | 08.03.2019 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
19016 | 18 € | 29.03.2019 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístrojov |
19018 | 484,68 € | 31.03.2019 | ZSE | faktúra za elektrinu |
19021 | 248,4 € | 01.04.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia Topset 2019 |
19019 | 189,8 € | 01.04.2019 | doc. JUDr. Jozef Tekeli | právne služby |
19022 | 81,06 € | 05.04.2019 | HYDROUS s.r.o. | materiál - spojka, ventil |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko