Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
19002 39,08 € 08.01.2019 Slovak Telekom paušál
18090 248,64 € 31.01.2019 Ticket Service, s.r.o. stravné lístky
19004 20,58 € 01.02.2019 Slovak Telekom pevná linka paušál
19003 409,8 € 04.02.2019 doc. JUDr. Jozef Tekeli právne služby
19005 573,79 € 05.02.2019 ZSE faktúra za elektrinu
19011 23,6 € 08.02.2019 Slovak Telekom paušál mobilný
19006 100 € 15.02.2019 Borik Pavel oprava
19008 41,98 € 18.02.2019 MRP-COMPANY, spol. s r.o. upgrade MRP
19007 77,89 € 27.02.2019 COMTEC. s.r.o. oprava PC a USB
19010 20,58 € 01.03.2019 Slovak Telekom pevná linka paušál
19009 169,8 € 01.03.2019 doc. JUDr. Jozef Tekeli právne služby
19012 484,5 € 05.03.2019 ZSE faktúra za elektrinu
19015 648 € 06.03.2019 Eurofins Bel/Novamann s.r.o. laboratórne rozbory
19014 158,88 € 08.03.2019 Milan Slezák - Hydrous oprava vodomeru
19013 28,83 € 08.03.2019 Slovak Telekom paušál mobilný
19016 18 € 29.03.2019 Pyroservis a.s. kontrola hasiacich prístrojov
19018 484,68 € 31.03.2019 ZSE faktúra za elektrinu
19021 248,4 € 01.04.2019 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia Topset 2019
19019 189,8 € 01.04.2019 doc. JUDr. Jozef Tekeli právne služby
19022 81,06 € 05.04.2019 HYDROUS s.r.o. materiál - spojka, ventil

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: