Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
19095 | 960 € | 07.01.2020 | JUDr. Matej Marhavý, advokát | právne služby |
19097 | 1060,01 € | 08.01.2020 | Reprogas s.r.o. | oprava poruchy vody v obci Lúka |
19096 | 254,72 € | 08.01.2020 | Vodocentrum s.r.o. | materiál |
20003 | 426,22 € | 10.01.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
20002 | 246 € | 10.01.2020 | FORBYS, s.r.o. | riešenie havarijného stavu |
20001 | 43 € | 10.01.2020 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
20004 | 43 € | 10.02.2020 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
20007 | 298,98 € | 12.02.2020 | EKOPOL, spol. s r.o. | WD 6 P Premium SN 315723 + príslušenstvo |
20006 | 41,98 € | 12.02.2020 | MRP-COMPANY, spol. s r.o. | upgrade softvéru |
20005 | 554,4 € | 12.02.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
20008 | 360 € | 13.02.2020 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd za 1/2020 |
20009 | 293,84 € | 14.02.2020 | Vodocentrum s.r.o. | materiál |
20010 | 414,4 € | 03.03.2020 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
20011 | 188 € | 04.03.2020 | Slovenský metrologický ústav | účastnícky poplatok - kurz Montáž meračov pretečeného množstva vody |
20014 | 43 € | 10.03.2020 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
20013 | 442,24 € | 10.03.2020 | ZSE | faktúra za elektrinu |
20012 | 199,63 € | 10.03.2020 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
20015 | 132 € | 11.03.2020 | OQEMA, s.r.o. | chlórnan sodný |
20017 | 360 € | 17.03.2020 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd za 2/2020 |
20016 | 183,24 € | 17.03.2020 | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | pracovné odevy, ochranné pomôcky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko