Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 21094 | 132 € | 08.11.2021 | OQEMA, s.r.o. | chlórnan sodný |
| 21093 | 377,88 € | 08.11.2021 | Milan Slezák - Hydrous | Vodomery - oprava, overenie |
| 21092 | 1244,27 € | 08.11.2021 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
| 21091 | 413,76 € | 09.11.2021 | Mar-Po. spol. s r.o. | materiál |
| 21090 | 615,35 € | 04.11.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21089 | 44,57 € | 03.11.2021 | Papera s.r.o. | tlač |
| 21088 | 79,2 € | 02.11.2021 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 21087 | 269 € | 02.11.2021 | Pavel Borik B+P | oprava vozidla Citroen Berlingo |
| 21086 | 292 € | 25.10.2021 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 21085 | 381,6 € | 14.10.2021 | Mar-Po. spol. s r.o. | materiál |
| 21084 | 86,7 € | 14.10.2021 | HYDROUS s.r.o. | materiál |
| 21083 | 318,84 € | 14.10.2021 | Milan Slezák - Hydrous | Vodomery - oprava, overenie |
| 21082 | 408 € | 13.10.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 9/2021, spracovanie DP a KV DPH za 3.Q 2021 |
| 21081 | 61,82 € | 13.10.2021 | Papera s.r.o. | papier |
| 21080 | 15,46 € | 13.10.2021 | Papera s.r.o. | papier |
| 21079 | 670,8 € | 13.10.2021 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 21078 | 54,96 € | 13.10.2021 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 21077 | 46,8 € | 05.10.2021 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 21076 | 472,2 € | 05.10.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21075 | 41,62 € | 05.10.2021 | Papera s.r.o. | tlač |
