Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 21046 | 582,92 € | 21.06.2021 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 21043 | 535,6 € | 07.06.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21025 | 474 € | 16.04.2021 | HYDROUS s.r.o. | vodomerné zostavy |
| 21069 | 473,99 € | 06.09.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21076 | 472,2 € | 05.10.2021 | ZSE | faktúra za elektrinu |
| 21109 | 456 € | 28.12.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 12/2021 |
| 21095 | 453,6 € | 09.11.2021 | Igor Haluza NAD | výkopové práce |
| 21002 | 414,4 € | 19.01.2021 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 21066 | 414 € | 13.08.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 7/2021 |
| 21091 | 413,76 € | 09.11.2021 | Mar-Po. spol. s r.o. | materiál |
| 21082 | 408 € | 13.10.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 9/2021, spracovanie DP a KV DPH za 3.Q 2021 |
| 21058 | 408 € | 13.07.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 6/2021, DP a KV DPH |
| 21106 | 383,04 € | 20.12.2021 | Mar-Po. spol. s r.o. | materiál |
| 21085 | 381,6 € | 14.10.2021 | Mar-Po. spol. s r.o. | materiál |
| 21093 | 377,88 € | 08.11.2021 | Milan Slezák - Hydrous | Vodomery - oprava, overenie |
| 21104 | 372 € | 10.12.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 11/2021 |
| 21097 | 372 € | 11.11.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 10/2021 |
| 21072 | 372 € | 13.09.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 8/2021 |
| 21035 | 372 € | 13.05.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovnej závierky, DPPO, DPkl DzMV, RZD |
| 21034 | 360 € | 13.05.2021 | AMD partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva 4/2021 |
