<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
135/2018 | 427,68 € | 26.04.2018 | IKAR, a.s. | Knihy |
136/2018 | 45,85 € | 26.04.2018 | IKAR, a.s. | Knihy |
137/2018 | 24752,98 € | 27.04.2018 | TES Čierne, P.O. | Oprava interiéru v budove Obecného úradu č. 189 |
138/2018 | 120 € | 27.04.2018 | Terézia Turiaková | Výroba DVD |
139/2018 | 101 € | 03.05.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 141) |
14/2018 | 70 € | 24.01.2018 | Kantorka, n.o. | Seminár |
140/2018 | 646 € | 03.05.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 169) |
141/2018 | 477 € | 03.05.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 189) |
142/2018 | 109 € | 03.05.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 977) |
143/2018 | 98 € | 03.05.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 967) |
144/2018 | 57 € | 03.05.2018 | ZŠ s MŠ Čierne VK | Strava HN |
145/2018 | 115,2 € | 03.05.2018 | JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
146/2018 | 30,07 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
147/2018 | 3600 € | 09.05.2018 | MHMH, s.r.o. | Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka-Čierne-Skalité |
148/2018 | 322,15 € | 09.05.2018 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
149/2018 | 430 € | 09.05.2018 | PONOR, s.r.o. | Prenájom |
15/2018 | 980 € | 25.01.2018 | Ing. Peter Moják-PMK PROJECTION | Projekčné práce |
150/2018 | 236 € | 09.05.2018 | Firesystem, s.r.o. | Trofej pre DHZ Čierne |
151/2018 | 70,46 € | 09.05.2018 | Pemic, s.r.o. | Knihy |
152/2018 | 1267,2 € | 09.05.2018 | MS-market, s.r.o. | Občerstvenie - 90. ročník DHZ |