<<Prvá <Predošlá 13 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
227/2018 | 1696,57 € | 02.07.2018 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
226/2018 | 978,31 € | 02.07.2018 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
225/2018 | 59 € | 02.07.2018 | Základná škola s materskou školou | Stravovanie detí - HN |
224/2018 | 168,74 € | 02.07.2018 | IVES Košice | Služby STP APV |
223/2018 | 55,89 € | 02.07.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | Poháre a medaile |
222/2018 | 59,7 € | 02.07.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | Poháre |
221/2018 | 334,73 € | 20.06.2018 | Peter Priečko - KADAJA | Poradenstvo v zmysle zákona 124/2006 Z.z. |
220/2018 | 1242 € | 19.06.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce |
219/2018 | 945,4 € | 19.06.2018 | ABEL - COMPUTER, s.r.o. | Tonery |
218/2018 | 970 € | 19.06.2018 | Ing. arch. Ľubomír ZAYMUS | Prepracovanie projektu |
217/2018 | 480 € | 19.06.2018 | PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Inzercia |
216/2018 | 216 € | 19.06.2018 | Vlajky. EU s.r.o. | Vlajky |
215/2018 | 9,4 € | 19.06.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Zornička, Kamarát, Život |
214/2018 | 145,47 € | 19.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
213/2018 | 307,96 € | 13.06.2018 | Michal Radolský | Reklamné a marketingové služby |
212/2018 | 297,34 € | 13.06.2018 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
211/2018 | 62 € | 13.06.2018 | Základná škola s materskou školou | Stravovanie detí - HN |
210/2018 | 1179,6 € | 13.06.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce |
209/2018 | 1895 € | 13.06.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Dodávka materiálu a oprava el. zariadení v objekte v správe obce |
208/2018 | 186,36 € | 13.06.2018 | CB Media, s.r.o. | Aktualizácia webovej stránky |
<<Prvá <Predošlá 13 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko