<<Prvá   <Predošlá   16 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
167/2018 667,82 € 15.05.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Poplatok za uloženie odpadu
166/2018 3621,95 € 15.05.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz SN
165/2018 6763,52 € 15.05.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz VK
164/2018 520,71 € 15.05.2018 Energa Slovakia, s.r.o. Dodávka elektriny
163/2018 840 € 15.05.2018 Ing. Peter Gramblička Spracovanie dokumentácie
162/2018 910,7 € 15.05.2018 Energa Slovakia, s.r.o. Dodávka elektriny
161/2018 123,99 € 15.05.2018 Orange Slovensko, a.s. Telefón
160/2018 638,84 € 15.05.2018 FIRE system, s.r.o. Rovnošaty pre hasičov
159/2018 726 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Oprava podlahy v objekte č. 641
158/2018 6993,54 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Úprava miestnej komunikácie, odvodnenie v časti u Sihelky
157/2018 2485,2 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Odstránenie závad izolácie na objekte č. 641
156/2018 2166,96 € 15.05.2018 Milan Jurga - stavebná firma Úprava miestnych komunikácií
155/2018 91,62 € 10.05.2018 Benestra, s.r.o. Telefón
154/2018 52,96 € 10.05.2018 Lesy SR Náhrada - obmedzenie prevádz. činnosti
153/2018 360 € 09.05.2018 Ing. arch. ĽubomírZaymus Projekt
152/2018 1267,2 € 09.05.2018 MS-market, s.r.o. Občerstvenie - 90. ročník DHZ
151/2018 70,46 € 09.05.2018 Pemic, s.r.o. Knihy
150/2018 236 € 09.05.2018 Firesystem, s.r.o. Trofej pre DHZ Čierne
149/2018 430 € 09.05.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom
148/2018 322,15 € 09.05.2018 CECH Company, s.r.o. Kancelárske potreby

  <<Prvá   <Predošlá   16 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: