<<Prvá <Predošlá 16 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
167/2018 | 667,82 € | 15.05.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
166/2018 | 3621,95 € | 15.05.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
165/2018 | 6763,52 € | 15.05.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
164/2018 | 520,71 € | 15.05.2018 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
163/2018 | 840 € | 15.05.2018 | Ing. Peter Gramblička | Spracovanie dokumentácie |
162/2018 | 910,7 € | 15.05.2018 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
161/2018 | 123,99 € | 15.05.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
160/2018 | 638,84 € | 15.05.2018 | FIRE system, s.r.o. | Rovnošaty pre hasičov |
159/2018 | 726 € | 15.05.2018 | Milan Jurga - stavebná firma | Oprava podlahy v objekte č. 641 |
158/2018 | 6993,54 € | 15.05.2018 | Milan Jurga - stavebná firma | Úprava miestnej komunikácie, odvodnenie v časti u Sihelky |
157/2018 | 2485,2 € | 15.05.2018 | Milan Jurga - stavebná firma | Odstránenie závad izolácie na objekte č. 641 |
156/2018 | 2166,96 € | 15.05.2018 | Milan Jurga - stavebná firma | Úprava miestnych komunikácií |
155/2018 | 91,62 € | 10.05.2018 | Benestra, s.r.o. | Telefón |
154/2018 | 52,96 € | 10.05.2018 | Lesy SR | Náhrada - obmedzenie prevádz. činnosti |
153/2018 | 360 € | 09.05.2018 | Ing. arch. ĽubomírZaymus | Projekt |
152/2018 | 1267,2 € | 09.05.2018 | MS-market, s.r.o. | Občerstvenie - 90. ročník DHZ |
151/2018 | 70,46 € | 09.05.2018 | Pemic, s.r.o. | Knihy |
150/2018 | 236 € | 09.05.2018 | Firesystem, s.r.o. | Trofej pre DHZ Čierne |
149/2018 | 430 € | 09.05.2018 | PONOR, s.r.o. | Prenájom |
148/2018 | 322,15 € | 09.05.2018 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
<<Prvá <Predošlá 16 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko