<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 449/2018 | 624,6 € | 14.12.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
| 448/2018 | 98 € | 14.12.2018 | Marián Surovka | Oprava plynového kotla v bytovom dome 1151/5 |
| 447/2018 | 202 € | 14.12.2018 | Marián Surovka | Oprava plynového kotla v bytovom dome 1151/14 |
| 446/2018 | 159 € | 14.12.2018 | Marián Surovka | Oprava plynového kotla v bytovom dome 45/11 |
| 445/2018 | 164 € | 14.12.2018 | Marián Surovka | Oprava plynového kotla v bytovom dome 45/8 |
| 444/2018 | 120 € | 12.12.2018 | Ján Fonš | Výkopové zemné práce |
| 443/2018 | 2040 € | 12.12.2018 | Ing. Tibor Bátory | Audít |
| 442/2018 | 2337,6 € | 12.12.2018 | Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | Stavebné práce |
| 441/2018 | 104,6 € | 12.12.2018 | Benestra, s.r.o. | Telefón |
| 440/2018 | 550 € | 12.12.2018 | Ing. arch. Ľubomír ZAYMUS | Dopracovanie projektu |
| 439/2018 | 20 € | 10.12.2018 | Materská škola Čierne - Ústredie | Stravovanie detí - HN |
| 438/2018 | 30,07 € | 10.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
| 437/2018 | 4523,52 € | 10.12.2018 | Kysučan, s.r.o. | Oprava klimatizácie v priestoch zasadačky OÚ |
| 436/2018 | 4980 € | 10.12.2018 | Kysučan, s.r.o. | Oprava vzduchotechniky v priestoroch objektu č. 189 |
| 435/2018 | 434,84 € | 10.12.2018 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 434/2018 | 419,7 € | 10.12.2018 | ProCes, s.r.o. | Záručné a servisné služby |
| 433/2018 | 420,82 € | 06.12.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Dovoz pitnej vody |
| 432/2018 | 996 € | 06.12.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Vianočná výzdoba |
| 431/2018 | 4021,03 € | 04.12.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
| 430/2018 | 5434,44 € | 04.12.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
