<<Prvá   <Predošlá   2 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
284/2018 5028,3 € 14.08.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz VK
283/2018 165 € 07.08.2018 AUTOPROFIT, s.r.o. Servis a oprava motorového vozidla - CA939CP
282/2018 98 € 07.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu (967)
281/2018 109 € 07.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu (977)
280/2018 101 € 07.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu (č. 141)
279/2018 477 € 07.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu (č. 189)
278/2018 646 € 07.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu (č. 169)
277/2018 221,33 € 07.08.2018 CECH Company, s.r.o. Kancelárske potreby
276/2018 115,2 € 07.08.2018 JUDr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
275/2018 415,86 € 07.08.2018 Jozef Šmrhola - OLYMP Zhotovenie plakiet
274/2018 30,07 € 07.08.2018 Slovak Telekom Telefón
273/2018 184 € 01.08.2018 CASPY, s.r.o. Práce s bagrom
272/2018 437,89 € 01.08.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Dovoz pitnej vody
271/2018 430 € 01.08.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom budov za mesiac august 2018
270/2018 47,75 € 01.08.2018 Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec Odber elektrickej energie
269/2018 1000 € 01.08.2018 Public Partners Verejné obstarávanie
268/2018 895 € 26.07.2018 ELEKTRIK - JK, s.r.o. Zriadenie odberného miesta na budove č. 641
267/2018 918 € 26.07.2018 KABRO, s.r.o. Stavebné práce strojom Komatsu
266/2018 624,6 € 26.07.2018 Pajmi, s.r.o. Stavebné práce strojom Komatsu
265/2018 360 € 26.07.2018 Ing. Anton Mach Vyučtovanie odmeny

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: