<<Prvá <Predošlá 22 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
45/2018 | 865,2 € | 15.02.2018 | Jozef Kráľ- BLESK | Elektroinštalačné práce |
44/2018 | 1531,54 € | 13.02.2018 | Energa, s.r.o. | Dodávka elektriny |
43/2018 | 60 € | 13.02.2018 | Firesystem, s.r.o. | Olej, tesnenie čerpadla, práce na oprave |
42/2018 | 25,9 € | 13.02.2018 | Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec | Odber elektrickej energie |
41/2018 | 3600 € | 12.02.2018 | MHMH, s.r.o. | Zabezpečenie stavebno - technického dozoru |
40/2018 | 70 € | 12.02.2018 | Školská jedáleň pri MŠ | Stravovanie detí HN |
39/2018 | 5887,14 € | 07.02.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
38/2018 | 3303,06 € | 07.02.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz smetných nádob |
37/2018 | 567,72 € | 07.02.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
36/2018 | 430 € | 07.02.2018 | PONOR, s.r.o. | Prenájom budov |
35/218 | 98,63 € | 07.02.2018 | Benestra | Poplatok za telefón |
34/2018 | 7056,2 € | 06.02.2018 | Príspevková organizácia TES | Oprava interiéru v budove č. 189 |
33/2018 | 20,4 € | 06.02.2018 | SOZA | Autorská odmena za licenciu |
32/2018 | 108 € | 06.02.2018 | CBsoft, s.r.o. | Web stránka obce |
31/2018 | 30,07 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za telefón |
30/2018 | 34 € | 06.02.2018 | ZŠ s MŠ Čierne VK | Stravovanie detí HN |
29/2018 | 26,38 € | 06.02.2018 | Stredoslovenská energetika | Dodávka elektriny |
28/2018 | 21,23 € | 06.02.2018 | Stredoslovenská energetika | Dodávka elektriny |
27/2018 | 115,2 € | 06.02.2018 | Judr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
26/2018 | 2349,61 € | 06.02.2018 | Deta spol. s.r.o. | Autobusová zástavka |
<<Prvá <Predošlá 22 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko