<<Prvá   <Predošlá   4 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
244/2018 16651,44 € 13.07.2018 Pajmi, s.r.o. Stavebné práce na stavbe - "Stavebné úpravy tribúny a novostavba strojovne so zavlažovacím systémom hracej plochy"
243/2018 104,65 € 13.07.2018 Benestra, s.r.o. Telefón
242/2018 30,07 € 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefón
241/2018 372 € 09.07.2018 ELEKTRIK - JK, s.r.o. Oprava obecného rozhlasu
240/2018 42 € 04.07.2018 Školská jedáleň pri Materskej škole Stravovanie detí - HN
239/2018 2301 € 04.07.2018 Príspevková organizácia TES Oprava autobusových zastávok
238/2018 382,8 € 04.07.2018 Michal Radolský Relamné a marketingové služby
237/2018 430 € 04.07.2018 Ponor, s.r.o. Prenájom budov za mesiac júl 2018
236/2018 315,4 € 04.07.2018 CECH Company, s.r.o. Kancelárske potreby
235/2018 1040 € 04.07.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
234/2018 40 € 03.07.2018 Terézia Turiaková Výroba DVD
233/2018 477 € 03.07.2018 SPP Dodávka plynu (č. 189)
232/2018 646 € 03.07.2018 SPP Dodávka plynu (č. 169)
231/2018 101 € 03.07.2018 SPP Dodávka plynu (č. 141)
230/2018 109 € 03.07.2018 SPP Dodávka plynu (č. 977)
229/2018 98 € 03.07.2018 SPP Dodávka plynu (č. 967)
228/2018 115,2 € 02.07.2018 JUDr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
227/2018 1696,57 € 02.07.2018 SEVAK, a.s. Vodné, stočné
226/2018 978,31 € 02.07.2018 SEVAK, a.s. Vodné, stočné
225/2018 59 € 02.07.2018 Základná škola s materskou školou Stravovanie detí - HN

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: