<<Prvá <Predošlá 24 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
52/2019 | 155 € | 13.02.2019 | Marián Surovka | Oprava plynového kotla v bytovom dome 1151/3 |
51/2019 | 150 € | 13.02.2019 | RADOLSKÝ REKLAMA,s.r.o. | Taška s potlačou |
50/2019 | 605,57 € | 13.02.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
49/2019 | 5072,87 € | 13.02.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
48/2019 | 4929,29 € | 13.02.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
47/2019 | 498 € | 13.02.2019 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
46/2019 | 108 € | 12.02.2019 | CBsoft, s.r.o. | Služby, prevádzka verejného registra |
45/2019 | 24 € | 12.02.2019 | CB Media, s.r.o. | Aktualizácia webovej stránky |
44/2019 | 128,64 € | 11.02.2019 | FIRE system, s.r.o. | Poháre - Čierňanska bežka |
43/2019 | 106,5 € | 11.02.2019 | Swan, a.s. | Telefón |
42/2019 | 18,08 € | 11.02.2019 | Materská škola Čierne - Ústredie | Stravovanie detí - HN |
41/2019 | 1600 € | 08.02.2019 | AUTOSERVIS - Ján Kopera | Práce v rámci mimoriadnej situácie - snehová kalamita 5.1.2019 |
40/2019 | 5118 € | 07.02.2019 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Práce v rámci mimoriadnej situácie - snehová kalamita 5.1.2019 |
39/2019 | 3822 € | 07.02.2019 | KABRO, s.r.o. | Práce v rámci mimoriadnej situácie - snehová kalamita 5.1.219 |
38/2019 | 1428 € | 07.02.2019 | Ján Fonš | Práce v rámci mimoriadnej situácie - snehová kalamita 5.1.2019 |
37/2019 | 552,96 € | 06.02.2019 | Základná škola s materskou školou | Strava dotácia predškoláci, strava HN |
36/2019 | 30,07 € | 06.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
35/2019 | 430 € | 06.02.2019 | PONOR, s.r.o. | Nájomné za mesiac február 2019 |
34/2019 | 198 € | 06.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 967 |
33/2019 | 128 € | 06.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 977 |
<<Prvá <Predošlá 24 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko