<<Prvá <Predošlá 27 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 11/2019 | 581 € | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 189 |
| 10/2019 | 647 € | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 169 |
| 6/2019 | 6645,6 € | 16.01.2019 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Verejné osvetlenie okolo fontány a parkoviska |
| 5/2019 | 181,5 € | 14.01.2019 | Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO | Revízia komínov a dymovodov |
| 521/2020 | 34,9 € | 13.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212346 |
| 4/2019 | 234,62 € | 10.01.2019 | FIRE system, s.r.o. | Rovnošata pre požiarníkov |
| 3/2019 | 430 € | 10.01.2019 | PONOR, s.r.o. | Nájomné za mesiac január 2019 |
| 483/2018 | 3655,88 € | 09.01.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
| 482/2018 | 4489,2 € | 09.01.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
| 481/2018 | 468,12 € | 09.01.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
| 480/2018 | 87,17 € | 09.01.2019 | Benestra, s.r.o. | Telefón |
| 479/2018 | 727,2 € | 09.01.2019 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
| 478/2018 | 26,14 € | 09.01.2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
| 477/2018 | 90 € | 08.01.2019 | Petit Press, a.s. | Inzercia - vianočný pozdrav |
| 476/2018 | 1712,6 € | 08.01.2019 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
| 475/2018 | 30,07 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
| 474/2018 | 2967,71 € | 08.01.2019 | Elvyp, s.r.o. | Plynovod podľa prílohy |
| 473/2018 | 136,8 € | 08.01.2019 | MS MARKET, s.r.o. | Občerstvenie k príležitosti usporiadania OZ - 10.12.2018 |
| 2/2019 | 50 € | 08.01.2019 | U psej matere | Odobratie túlavého psa |
| 1/2019 | 1300 € | 08.01.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
<<Prvá <Predošlá 27 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
