<<Prvá <Predošlá 3 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 472/2019 | 4603,2 € | 11.12.2019 | Základná škola s materskou školou | Dotácia na stravu, HN |
| 471/2019 | 93,6 € | 09.12.2019 | Inprost, s.r.o. | Obecné noviny |
| 470/2019 | 66 € | 09.12.2019 | VÚB, a.s. | Poplatok za vypracovanie správy |
| 469/2019 | 111,79 € | 09.12.2019 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 468/2019 | 430 € | 09.12.2019 | PONOR, s.r.o. | Nájomné za mesiac december 2019 |
| 467/2019 | 982,8 € | 09.12.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
| 466/2019 | 2769,26 € | 09.12.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
| 465/2019 | 4946,16 € | 09.12.2019 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
| 464/2019 | 92,47 € | 09.12.2019 | Swan, a.s. | Telefón |
| 463/2019 | 39,65 € | 09.12.2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 04.11.2019 - 30.11.2019 |
| 462/2019 | 63,6 € | 09.12.2019 | Hydromeliorácie, štátny podnik | Vyjadrenie k existencii HMZ k parcele č. 6405/123 |
| 461/2019 | 8,4 € | 09.12.2019 | CB Media. s.r.o. | Aktualizácia webovej stránky |
| 460/2019 | 1500 € | 05.12.2019 | Edenred | Stravné lístky |
| 459/2019 | 960 € | 02.12.2019 | D.E.A. AUDIT, s.r.o. | Audítorská činnosť |
| 458/2019 | 50 € | 27.11.2019 | Ing. Michal Šutava | Účasť na seminári |
| 456/2019 | 4816,9 € | 27.11.2019 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Práce - lávka v osade u Širancov |
| 455/2019 | 270 € | 27.11.2019 | MS MARKET, s.r.o. | Občerstvenie - Stretnutie dôchodcov |
| 454/2019 | 141,66 € | 27.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
| 453/2019 | 6855 € | 27.11.2019 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
| 452/2019 | 122,5 € | 25.11.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212307 |
