<<Prvá <Predošlá 7 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 392/2019 | 175,87 € | 17.10.2019 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Práce prevedené v bytovom dome č. 1151 |
| 391/2019 | 197,82 € | 17.10.2019 | Nakladateľství FORUM, s.r.o. | Manuál verejného obstarávania v kocke |
| 390/2019 | 30,07 € | 14.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
| 389/2019 | 95,3 € | 14.10.2019 | Swan, a.s. | Telefón |
| 388/2019 | 250 € | 14.10.2019 | Ľuboslav Štetiar | Oprava kuch. linky, byt č. 8 |
| 387/2019 | 1980 € | 14.10.2019 | Alcomp, s.r.o. | Práce na miestnej komunikácií Markov |
| 386/2019 | 1750 € | 14.10.2019 | Alcomp, s.r.o. | Práce na miestnej komunikácií Mojov a Slivkov |
| 385/2019 | 1650 € | 14.10.2019 | Alcomp, s.r.o. | Práce na miestnej komunikácií Doliny a Sihelky |
| 384/2019 | 1680 € | 14.10.2019 | Milan Jurga | Stavebné práce medzi kostolom a námestím |
| 383/2019 | 1940 € | 14.10.2019 | Jana Jurgová | Oprava chovníka |
| 382/2019 | 480 € | 09.10.2019 | Ján Fonš | Odstránenie nelegálnej skládky |
| 381/2019 | 1816,56 € | 09.10.2019 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
| 380/2019 | 1781,92 € | 09.10.2019 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
| 379/2019 | 79,78 € | 09.10.2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Čistenie kanalizačnej siete |
| 378/2019 | 430 € | 09.10.2019 | PONOR, s.r.o. | Nájomné za mesiac október 2019 |
| 377/2019 | 303,38 € | 08.10.2019 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 376/2019 | 80,96 € | 08.10.2019 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 375/2019 | 4940,4 € | 07.10.2019 | Základná škola s materskou školou | Dotácia na stravu, HN |
| 374/2019 | 140,67 € | 07.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
| 373/2019 | 128 € | 02.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 977 |
