<<Prvá <Predošlá 12 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 304/2020 | 8,4 € | 17.08.2020 | CB Media. s.r.o. | Aktualizácia webovej stránky |
| 303/2020 | 7,4 € | 12.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212272 |
| 302/2020 | 3226,84 € | 12.08.2020 | PROIZS, s.r.o. | Materiál pre požiarníkov |
| 301/2020 | 484,08 € | 12.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212307 |
| 300/2020 | 88,58 € | 12.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212346 |
| 299/2020 | 181,2 € | 12.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212301 |
| 298/2020 | 318,12 € | 12.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212298 |
| 297/2020 | 396,19 € | 12.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212270 |
| 296/2020 | 146,81 € | 12.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212269 |
| 295/2020 | 8,4 € | 11.08.2020 | CB Media. s.r.o. | Aktualizácia webovej stránky |
| 294/2020 | 104,58 € | 11.08.2020 | ABEL - COMPUTER, s.r.o. | Toner |
| 293/2020 | 91,34 € | 11.08.2020 | Swan, a.s. | Telefón |
| 292/2020 | 10054,78 € | 11.08.2020 | Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | Výjazdy v obci Čierne |
| 291/2020 | 1716,4 € | 11.08.2020 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
| 290/2020 | 3683,18 € | 11.08.2020 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
| 289/2020 | 8774,09 € | 11.08.2020 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
| 288/2020 | 516 € | 11.08.2020 | PONOR, s.r.o. | Nájomné za mesiac august 2020 |
| 287/2020 | 103,2 € | 11.08.2020 | Materská škola Čierne - Ústredie | Strava HN |
| 286/2020 | 48 € | 11.08.2020 | Materská škola Čierne - Ústredie | Strava HN |
| 285/2020 | 350,99 € | 11.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
<<Prvá <Predošlá 12 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
