<<Prvá <Predošlá 3 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
484/2020 | 644 € | 07.12.2020 | Novatech, s.r.o. | PC+software |
483/2020 | 78 € | 07.12.2020 | Inisoft, s.r.o. | Servisná podpora |
482/2020 | 237,6 € | 07.12.2020 | Inisoft, s.r.o. | Softvér |
481/2020 | 33,6 € | 07.12.2020 | Laser servis, spol. s.r.o. | Toner |
480/2020 | 55,73 € | 07.12.2020 | Železnice SR | Vytýčenie podzemných inžinierský sieti |
479/2020 | 434,41 € | 07.12.2020 | Železnice SR | Vytýčenie podzemných vedení |
478/2020 | 17864,04 € | 07.12.2020 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Premostenie - Chovancov potok |
477/2020 | 2471,35 € | 07.12.2020 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Odvodnenie cesty v Kadelovom potoku |
476/2020 | 115,2 € | 07.12.2020 | JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
475/2020 | 432 € | 07.12.2020 | Otakar Sedláček | Práce na PC |
474/2020 | 516 € | 07.12.2020 | PONOR, s.r.o. | Nájomné za 12. mesiac 2020 |
473/2020 | 127,2 € | 07.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
472/2020 | 63,29 € | 07.12.2020 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
471/2020 | 39,65 € | 07.12.2020 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 02.11.2020-29.11.2020 |
470/2020 | 160 € | 03.12.2020 | Peter Priečko - KADAJA | Kontrola bytových domov |
469/2020 | 224 € | 03.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 967 |
468/2020 | 130 € | 03.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 977 |
467/2020 | 669 € | 03.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 189 |
466/2020 | 634 € | 03.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 169 |
465/2020 | 12 € | 03.12.2020 | FRP Services, s.r.o. | Hasiči - telekomunikačné spojenie |