<<Prvá <Predošlá 5 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 444/2020 | 699,6 € | 16.11.2020 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
| 443/2020 | 4099,2 € | 11.11.2020 | Základná škola s materskou školou | Strava - HN |
| 442/2020 | 4300,8 € | 11.11.2020 | Materská škola Čierne - Ústredie | Strava - HN |
| 441/2020 | 39,65 € | 11.11.2020 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 05.10.2020-31.10.2020 |
| 440/2020 | 892,8 € | 11.11.2020 | MS-market, s.r.o. | Strava - celoplošné testovanie 7.11.2020 - 8.11.2020 |
| 439/2020 | 33,07 € | 09.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
| 438/2020 | 30,72 € | 09.11.2020 | IPC - Slovakia, s.r.o. | Dezinfekcia - COVID 19 - testovanie |
| 437/2020 | 193,8 € | 09.11.2020 | IPC - Slovakia, s.r.o. | Dezinfekcia - COVID 19 - testovanie |
| 436/2020 | 930 € | 09.11.2020 | IPC - Slovakia, s.r.o. | Dezinfekcia - COVID 19 - testovanie |
| 435/2020 | 169,2 € | 09.11.2020 | IPC - Slovakia, s.r.o. | Dezinfekcia - COVID 19 - testovanie |
| 434/2020 | 425,88 € | 09.11.2020 | IPC - Slovakia, s.r.o. | Dezinfekcia - COVID 19 - testovanie |
| 433/2020 | 516 € | 09.11.2020 | PONOR, s.r.o. | Nájomné za 11. mesiac 2020 |
| 432/2020 | 180 € | 09.11.2020 | O2 Business Services, a.s. | Internet |
| 431/2020 | 1159,2 € | 09.11.2020 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
| 430/2020 | 2672,54 € | 09.11.2020 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
| 429/2020 | 6233,17 € | 09.11.2020 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
| 428/2020 | 172,42 € | 09.11.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón |
| 427/2020 | 54 € | 09.11.2020 | Swan, a.s. | Internet |
| 426/2020 | 142,89 € | 09.11.2020 | O2 Business Services, a.s. | Telefón |
| 425/2020 | 35829,6 € | 05.11.2020 | Škola.sk, s.r.o. | Biologicko - chemické učebne a fyzikálne učebne |
