<<Prvá <Predošlá 7 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
404/2020 | 19 € | 03.11.2020 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektro materiál |
403/2020 | 156,6 € | 03.11.2020 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektrický materiál - Hasičáreň Čierne V.K. |
402/2020 | 834 € | 03.11.2020 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
401/2020 | 192 € | 19.10.2020 | Autodielňa Delinčák Jozef | Oprava motorového vozidla - CA 834 CR |
400/2020 | 75,96 € | 13.10.2020 | Miroslav Cyprich | Servis telekomunikačných zariadení |
399/2020 | 40,7 € | 13.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212346 |
398/2020 | 239,8 € | 13.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212307 |
397/2020 | 46,47 € | 13.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212301 |
396/2020 | 146,87 € | 13.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212298 |
395/2020 | 297,65 € | 13.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212270 |
394/2020 | 9,17 € | 13.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212272 |
393/2020 | 304,16 € | 13.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212269 |
392/2020 | 1895,74 € | 13.10.2020 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
391/2020 | 1951,77 € | 13.10.2020 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné |
390/2020 | 39,65 € | 13.10.2020 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 07.09.2020-04.10.2020 |
389/2020 | 268,56 € | 13.10.2020 | IPC - Slovakia, s.r.o. | Dezinfekcia |
388/2020 | 688 € | 13.10.2020 | Novatech, s.r.o. | PC, OFFICE 2019 |
387/2020 | 4462,8 € | 13.10.2020 | Materská škola Čierne - Ústredie | Strava dotácia predškoláci, strava HN |
386/2020 | 4099,2 € | 13.10.2020 | Základná škola s materskou školou | Strava HN |
385/2020 | 8,4 € | 13.10.2020 | CB Media. s.r.o. | Web stránka |