<<Prvá <Predošlá 17 z 60 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
417/2021 | 336,7 € | 04.10.2021 | Základná škola s materskou školou | Poskytnutie dodácie na stravu |
417 | 336,7 € | 04.10.2021 | Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13 | |
416/2021 | 6398,84 € | 04.10.2021 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Prípojka kanal. Novostavba telocvične pri ZŠ |
416 | 6398,84 € | 04.10.2021 | Príspevková org.TES Čierne | |
415/2021 | 8031,65 € | 04.10.2021 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | Oprava chodníkov v areáli ZŠ s MŠ Čierne - VK |
415 | 8031,65 € | 04.10.2021 | Príspevková org.TES Čierne | |
414/2021 | 85 € | 04.10.2021 | U psej matere | Odobratie túlavého psa |
414 | 85 € | 04.10.2021 | U PSEJ MATERE | |
413/2021 | 334,73 € | 01.10.2021 | Peter Priečko - KADAJA | Poradenstvo a služby v oblasti ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci |
413 | 334,73 € | 01.10.2021 | Peter Priecko-KADAJA | |
406/2021 | -162,57 € | 30.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny - 7212269058 |
406 | 162,57 € | 30.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. -Distribúcia | |
405/2021 | 606,76 € | 24.09.2021 | Autoprofit GROUP, s.r.o. | Servis CA939CP |
405 | 606,76 € | 24.09.2021 | Autoprofit, s.r.o, Čadca | |
404/2021 | 468 € | 24.09.2021 | PAJMI spol. s. r. o. | Dovoz výfrezu |
404 | 468 € | 24.09.2021 | PAJMI s.r.o. | |
403/2021 | 1700 € | 23.09.2021 | Helena Bačíková | Vypracovanie realizačného projektu statiky |
403 | 1700 € | 23.09.2021 | Helena Bačiková | |
402/2021 | 1056 € | 23.09.2021 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce na opravách V.O. |
402 | 1056 € | 23.09.2021 | BLESK-JOZEF KRAL |
<<Prvá <Predošlá 17 z 60 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko