<<Prvá <Predošlá 1 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1 | 173,12 € | 21.01.2022 | Slovenská pošta, a.s. | |
1/2022 | 173,12 € | 21.01.2022 | Slovenská pošta, a.s. | Knižnica - časopis |
10 | 568 € | 21.01.2022 | SPP | |
10/2022 | 568 € | 21.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 189 |
100 | 20,4 € | 31.03.2022 | SOZA - Slovenský ochranný zväz | |
101 | 1500 € | 31.03.2022 | Ticket Service, s.r.o. | |
102 | 152,7 € | 31.03.2022 | BLESK-JOZEF KRAL | |
103 | 115,2 € | 31.03.2022 | Judr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. | |
104 | 95,66 € | 31.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | |
105 | 50,41 € | 04.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | |
106 | 23,92 € | 04.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | |
107 | 72 € | 04.04.2022 | O2 Business Services, a.s. | |
108 | 36 € | 04.04.2022 | O2 Business Services, a.s. | |
109 | 72 € | 04.04.2022 | O2 Business Services, a.s. | |
11 | 169 € | 21.01.2022 | SPP | |
11/2022 | 548 € | 21.01.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu - č. 169 |
110 | 150 € | 04.04.2022 | ESPIK Group, s.r.o | |
111 | 12 € | 04.04.2022 | Fire system, s.r.o. | |
112 | 1142,91 € | 04.04.2022 | SEVEROSLOV.VOD.SPOL.a.s. | |
113 | 929,41 € | 04.04.2022 | SEVEROSLOV.VOD.SPOL.a.s. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko