<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 574 | 63,6 € | 03.01.2023 | 3W Slovakia, s. r. o. | Školenie a inštalácia aplikácie virtuálny cintorín. |
| 571 | 116,4 € | 03.01.2023 | 3W Slovakia, s. r. o. | Ročná licencia na virtuálny cintorín. |
| 577 | 115,2 € | 04.01.2023 | JUDr. Peter Strapáč | Poskytovanie právnych služieb. |
| 576 | 204 € | 04.01.2023 | Poradca podnikateľa, s. r. o. | Verejná správa SR - ročný prístup. |
| 575 | 150 € | 04.01.2023 | ESPIK Group, s. r. o. | Vývoz biologického odpadu 12/2022. |
| 573 | 105,72 € | 04.01.2023 | O2 Business Services | Telekomunikačné služby. |
| 572 | 12 € | 04.01.2023 | FRP Services, s. r. o. | Zasielanie sms. |
| 20230004 | 72 € | 04.01.2023 | O2 Business Services, a.s. | Telekomunikačné služby 189 |
| 20230003 | 72 € | 04.01.2023 | O2 Business Services, a.s. | Telekomunikačné služby 969 |
| 20230002 | 36 € | 04.01.2023 | O2 Business Services, a.s. | Telekomunikačné služby 169 |
| 20230001 | 198,95 € | 04.01.2023 | Slovenská pošta, a.s. | Časopisy knižnica na rok 2023 |
| 580 | 96,43 € | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s. r. o. | Telekomunikačné služby OÚ. |
| 579 | 49,39 € | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s. r. o. | Telekomunikačné služby. |
| 578 | 23,92 € | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s. r. o. | Telekomunikačné služby 169. |
| 586 | 95,76 € | 10.01.2023 | Metrostav DS, a. s. | Osadenie dopravných značiek. |
| 585 | 4510,63 € | 10.01.2023 | Metrostav - DS, a. s. | Stavebné práce (opery k informačným tabuliam). |
| 584 | 6,2 € | 10.01.2023 | SEVAK, a. s. | Vodné. |
| 583 | 14100,21 € | 10.01.2023 | JOKO - EKO, s. r. o. | TKO 12/2022. |
| 582 | 321,96 € | 10.01.2023 | Jozef Kráľ - BLESK | Oprava VO 12/2022. |
| 581 | 54 € | 10.01.2023 | IPC Slovakia, s. r. o. | Tričká - hasiči. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
