<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 574 | 63,6 € | 03.01.2023 | 3W Slovakia, s. r. o. | Školenie a inštalácia aplikácie virtuálny cintorín. |
| 571 | 116,4 € | 03.01.2023 | 3W Slovakia, s. r. o. | Ročná licencia na virtuálny cintorín. |
| 20230042 | 848,69 € | 09.02.2023 | ABEL-COMPUTER s.r.o. | Tonery 8 ks |
| 20230015 | 240 € | 25.01.2023 | Anton Kubaň | |
| 20230009 | 130 € | 16.01.2023 | Anton Kubaň | KOntrola a čicstenie komínov v budove MŠ Ústr. |
| 20230036 | 240 € | 09.02.2023 | AQUA Place s.r.o. | Vypracovanie projektu"Hojdačka" |
| 20230040 | 734 € | 09.02.2023 | BLESK-JOZEF KRAL | Oprava VO 1/2023 |
| 20230037 | 557,45 € | 09.02.2023 | CECH Company s.r.o | Kancelárske potreby |
| 608 | 10,56 € | 16.01.2023 | Distribúcia SPP | Oprava a údržba PZ |
| 20230016 | 2340 € | 25.01.2023 | Dom KS s.r.o. | Drevený betlehém |
| 20230039 | 85,4 € | 09.02.2023 | ELEKTRIK-JK,s.r.o. | Oprava elektroinštalácie v budove č.141 |
| 575 | 150 € | 04.01.2023 | ESPIK Group, s. r. o. | Vývoz biologického odpadu 12/2022. |
| 20230028 | 120 € | 06.02.2023 | ESPIK Group, s.r.o | Vývoz biol.odpadu |
| 20230007 | 31,2 € | 16.01.2023 | ESPIK Group, s.r.o | Online služba-evidencia odpadov |
| 20230014 | 370,27 € | 25.01.2023 | ETS -SL s.r.o. | Údržba PBX telefónneho systému a konfigurácia |
| 20230029 | 12 € | 06.02.2023 | Fire system, s.r.o. | SMS služba DHZ |
| 20230065 | 233,31 € | 02.03.2023 | FRESH-Staňo, s.r.o., Čierne č.319, 023 13 | Strava členov a predsedov okrskových komisií-referendum 2023 |
| 20230064 | 1844,4 € | 02.03.2023 | FRESH-Staňo, s.r.o., Čierne č.319, 023 13 | Strava a občerstvenie učinkujúcich a hostí na fašiangoch 18.2.2023 |
| 572 | 12 € | 04.01.2023 | FRP Services, s. r. o. | Zasielanie sms. |
| 20230073 | 12 € | 02.03.2023 | FRP Services, s.r.o. | SMS DHZ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
