<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 1032,91 € | 16.01.2023 | SPP a.s. | Plyn 169 |
| 20230050 | 873,07 € | 15.02.2023 | Ponor, s.r.o. | nájom haly 1/2023 |
| 20230042 | 848,69 € | 09.02.2023 | ABEL-COMPUTER s.r.o. | Tonery 8 ks |
| 20230008 | 774 € | 16.01.2023 | Ponor, s.r.o. | Nájom hala 1/2023 |
| 20230040 | 734 € | 09.02.2023 | BLESK-JOZEF KRAL | Oprava VO 1/2023 |
| 20230060 | 720 € | 20.02.2023 | Žilina Projekt s.r.o. | Spracovanie PD na rozvod plynu-Výstavba telovične |
| 602 | 709,14 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika | Elektr.energia VO |
| 20230056 | 615,48 € | 20.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Ra | elektrická energia VO 1/23 - vyúčtovanie |
| 20230005 | 608 € | 10.01.2023 | RS AUTO s.r.o. | Oprava sl.auta 939 CP |
| 599 | 585,87 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika | elektr.energia VO |
| 20230037 | 557,45 € | 09.02.2023 | CECH Company s.r.o | Kancelárske potreby |
| 20230059 | 524,49 € | 20.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Ra | elektrická energia VO 1/23 - vyúčtovanie |
| 20230066 | 500 € | 02.03.2023 | Organizácia CR Kysuce | Členský príspevok pre OCR Kysuce |
| 604 | 470,54 € | 16.01.2023 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu 169 |
| 20230063 | 446,4 € | 20.02.2023 | Work Company,s.r.o. | Oprava sl.auta CA 115 BO |
| 600 | 445,52 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika | |
| 605 | 422,49 € | 16.01.2023 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu 977 |
| 20230048 | 386,21 € | 15.02.2023 | Ing.Frantisek Scury | Znalecky posudok na parcely60/2-34,4690/46, 4863/5 v k.u.Čierne |
| 20230010 | 384 € | 16.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Mobilný ytelefón Samsung Galaxy A33 |
| 601 | 381,01 € | 16.01.2023 | Stredoslovenká energetika | Elektr.energia VO |
