<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20230034 | 22,1 € | 06.02.2023 | Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13 | Strava 1/2023 |
| 572 | 12 € | 04.01.2023 | FRP Services, s. r. o. | Zasielanie sms. |
| 20230073 | 12 € | 02.03.2023 | FRP Services, s.r.o. | SMS DHZ |
| 20230029 | 12 € | 06.02.2023 | Fire system, s.r.o. | SMS služba DHZ |
| 608 | 10,56 € | 16.01.2023 | Distribúcia SPP | Oprava a údržba PZ |
| 584 | 6,2 € | 10.01.2023 | SEVAK, a. s. | Vodné. |
| 591 | 3,04 € | 12.01.2023 | SSE | ELN 641. |
| 590 | 2,58 € | 12.01.2023 | SSE | ELN. 641 |
| 595 | -18,4 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika | elektr.energia č.s. 169 |
| 606 | -392,82 € | 16.01.2023 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu 967 |
| 603 | -813,41 € | 16.01.2023 | SPP a.s. | Vyúčtovanie plynu 189 |
<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
